• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva OPĽZ/266/2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU s DPH 13.09.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 17.09.2019
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Vyhodnotenie LVVK 2. termín s DPH 22.12.2022 22.12.2022
    Faktúra 2018000507 152,99 s DPH 31.01.2018 framipek s.r.o.- 22.02.2018
    Faktúra 13180063 7,00 s DPH 05.02.2018 TransData s.r.o.- 20.03.2018
    Faktúra 120180167 83,34 s DPH 05.02.2018 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 20.03.2018
    Faktúra 180132 15,90 s DPH 01.02.2018 Marek Mikloš- 20.03.2018
    Faktúra 811000759 554,63 s DPH 01.02.2018 Róbert Gašparík - mäsový 20.03.2018
    Faktúra 670803796 303,89 s DPH 01.02.2018 MABONEX SLOVAKIA spol. s 20.03.2018
    Faktúra 2490 3 539,00 s DPH 01.02.2018 MGH s.r.o.- 20.03.2018
    Faktúra 29015142 1 380,00 s DPH 01.02.2018 CERES SLOVAKIA, spol. s 20.03.2018
    Faktúra 1091996527 24,02 s DPH 31.01.2018 RAJO a.s.- 22.02.2018
    Faktúra 120180142 227,48 s DPH 31.01.2018 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 22.02.2018
    Faktúra 20180165 86,00 s DPH 31.01.2018 Dorsa s.r.o. Excellent F 22.02.2018
    Faktúra 860000249 51,48 s DPH 06.02.2018 BIOGAL a. s.- 20.03.2018
    Faktúra 21801428 42,65 s DPH 30.01.2018 Dr. Josef Raabe Slovensk 22.02.2018
    Faktúra 120180118 368,84 s DPH 29.01.2018 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 22.02.2018
    Faktúra 1801200683 208,28 s DPH 29.01.2018 ATC-JR, s.r.o.- 22.02.2018
    Faktúra 670802950 389,21 s DPH 25.01.2018 MABONEX SLOVAKIA spol. s 22.02.2018
    Faktúra 8201652018 49,16 s DPH 25.01.2018 Slovak Telekom, a.s.- 22.02.2018
    Faktúra 13298 167,09 s DPH 25.01.2018 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 22.02.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4468

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • sekretariat@gamtt.sk
      • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
      • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk

    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje

        •