|
Zmluva |
OPĽZ/266/2019
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
|
|
s DPH |
13.09.2019 |
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Vyhodnotenie LVVK 2. termín
|
|
s DPH |
22.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
2018000507
|
152,99 |
s DPH |
31.01.2018 |
|
|
framipek s.r.o.- |
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
13180063
|
7,00 |
s DPH |
05.02.2018 |
|
|
TransData s.r.o.- |
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
120180167
|
83,34 |
s DPH |
05.02.2018 |
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- |
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
180132
|
15,90 |
s DPH |
01.02.2018 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
811000759
|
554,63 |
s DPH |
01.02.2018 |
|
|
Róbert Gašparík - mäsový |
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
670803796
|
303,89 |
s DPH |
01.02.2018 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s |
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
2490
|
3 539,00 |
s DPH |
01.02.2018 |
|
|
MGH s.r.o.- |
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
29015142
|
1 380,00 |
s DPH |
01.02.2018 |
|
|
CERES SLOVAKIA, spol. s |
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
1091996527
|
24,02 |
s DPH |
31.01.2018 |
|
|
RAJO a.s.- |
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
120180142
|
227,48 |
s DPH |
31.01.2018 |
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- |
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
20180165
|
86,00 |
s DPH |
31.01.2018 |
|
|
Dorsa s.r.o. Excellent F |
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
860000249
|
51,48 |
s DPH |
06.02.2018 |
|
|
BIOGAL a. s.- |
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
21801428
|
42,65 |
s DPH |
30.01.2018 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensk |
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
120180118
|
368,84 |
s DPH |
29.01.2018 |
|
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- |
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
1801200683
|
208,28 |
s DPH |
29.01.2018 |
|
|
ATC-JR, s.r.o.- |
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
670802950
|
389,21 |
s DPH |
25.01.2018 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s |
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
8201652018
|
49,16 |
s DPH |
25.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
13298
|
167,09 |
s DPH |
25.01.2018 |
|
|
PEŠKO & TURNER, s.r.o.- |
|
|
|
|
22.02.2018 |