Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0721827926	FA		s DPH	10.01.2011			Slovak Telekom, a.s.
	Faktúra	20230390	123133612	189,14	s DPH	09.06.2023			Bidfood Slovakia s. r. o					10.10.2023
	Faktúra	20230398	2234001620	721,99	s DPH	14.06.2023			Trnavská vodárenská spol					10.10.2023
	Faktúra	20230397	2234001619	439,16	s DPH	14.06.2023			Trnavská vodárenská spol					10.10.2023
	Faktúra	20230396	20230136	720,00	s DPH	14.06.2023			Asociácia športových klu					10.10.2023
	Faktúra	20230395	481614071	126,90	s DPH	14.06.2023			Alza.cz a.s.-					10.10.2023
	Faktúra	20230394	142023	243,00	s DPH	09.06.2023			Rímska únia Rádu s. Uršu					10.10.2023
	Faktúra	20230393	2231008036	6,90	s DPH	09.06.2023			Trnavská vodárenská spol					10.10.2023
	Faktúra	20230392	2301101079	157,44	s DPH	09.06.2023			SOITRON, s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230391	2023006389	280,64	s DPH	09.06.2023			framipek s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230389	120231563	556,39	s DPH	09.06.2023			ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230400	2234001622	662,21	s DPH	14.06.2023			Trnavská vodárenská spol					10.10.2023
	Faktúra	20230388	670319035	164,06	s DPH	09.06.2023			MABONEX SLOVAKIA spol. s					10.10.2023
	Faktúra	20230387	8329158851	47,56	s DPH	09.06.2023			Slovak Telekom, a.s.-					10.10.2023
	Faktúra	20230386	23011269	217,44	s DPH	09.06.2023			ILLE-Papier-Service SK,					10.10.2023
	Faktúra	20230385	201231054	83,52	s DPH	07.06.2023			BELL Zvolen a.s.-					10.10.2023
	Faktúra	20230384	123130264	198,36	s DPH	07.06.2023			Bidfood Slovakia s. r. o					10.10.2023
	Faktúra	20230383	310005379	135,10	s DPH	07.06.2023			HSH s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230382	8093323984	120,13	s DPH	07.06.2023			ČSOB Poisťovňa, a.s.-					10.10.2023
	Faktúra	20230381	670318049	123,38	s DPH	05.06.2023			MABONEX SLOVAKIA spol. s					10.10.2023