Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0721827926	FA		s DPH	10.01.2011			Slovak Telekom, a.s.
	Faktúra	2024000089	2024100116	33,62	s DPH	15.02.2024			Národná agentúra pre sie					15.02.2024
	Faktúra	2024000140	2241001401	1 607,82	s DPH	11.03.2024			Trnavská vodárenská spol					09.04.2024
	Faktúra	2024000139	2401100417	157,44	s DPH	11.03.2024			SOITRON, s.r.o.-					09.04.2024
	Faktúra	2024000133	8345171219	15,18	s DPH	05.03.2024			Slovak Telekom, a.s.-					09.04.2024
	Faktúra	2024000132	243324056	50,76	s DPH	05.03.2024			ENSARA, s.r.o.-					09.04.2024
	Faktúra	2024000131	2020240001	911,00	s DPH	05.03.2024			zuper s. r. o.-					09.04.2024
	Faktúra	2024000130	24054	99,94	s DPH	05.03.2024			Železiarstvo TGR s.r.o.-					09.04.2024
	Faktúra	2024000129	0524	357,30	s DPH	05.03.2024			BONET TM, spol. s r.o.-					09.04.2024
	VO: Súhrnná správa	12024	1. štvrťrok 2024		s DPH	09.04.2024								09.04.2024
	Zmluva		Zmluva o zájazde		s DPH	29.02.2024			Cestovná kancelária FIFO, s.r.o.	Gymnázium Angely Merici				29.02.2024
	Faktúra	2024000080	2241000349	1 969,56	s DPH	12.02.2024			Trnavská vodárenská spol					15.02.2024
	Faktúra	2024000142	967	1 741,90	s DPH	11.03.2024			MGH s.r.o.-					09.04.2024
	Faktúra	2024000079	240215	1 019,88	s DPH	09.02.2024			Marek Mikloš-					15.02.2024
	Faktúra	2024000078	7343380069	47,56	s DPH	09.02.2024			Slovak Telekom, a.s.-					15.02.2024
	Faktúra	2024000077	2401100129	157,44	s DPH	09.02.2024			SOITRON, s.r.o.-					15.02.2024
	Faktúra	2024000076	4201864057	43,30	s DPH	09.02.2024			ELEKTROSPED, a. s.-					15.02.2024
	Faktúra	2024000064	8343380011	15,18	s DPH	06.02.2024			Slovak Telekom, a.s.-					15.02.2024
	Faktúra	2024000063	143324057	50,76	s DPH	06.02.2024			ENSARA, s.r.o.-					15.02.2024
	Faktúra	2024000062	1240026	2 822,40	s DPH	05.02.2024			MGH s.r.o.-					15.02.2024