Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0721827926	FA		s DPH	10.01.2011			Slovak Telekom, a.s.
	Faktúra	2023000714	352023	2 247,87	s DPH	29.11.2023			Rímska únia Rádu s. Uršu					18.01.2024
	Faktúra	2023000733	202330523	99,00	s DPH	06.12.2023			Centrum poradenstva a vz					18.01.2024
	Faktúra	2023000728	2023013	801,84	s DPH	04.12.2023			JTEC, s.r.o.-					18.01.2024
	Faktúra	2023000727	40240009	106,08	s DPH	04.12.2023			INFOPRO, s.r.o.-					18.01.2024
	Faktúra	2023000726	2023155	852,00	s DPH	01.12.2023			GE GASTRO s. r. o.-					18.01.2024
	Faktúra	2023000718	231132	358,20	s DPH	30.11.2023			Marek Mikloš-					18.01.2024
	Faktúra	2023000717	8093225559	137,24	s DPH	29.11.2023			ČSOB Poisťovňa, a.s.-					18.01.2024
	Faktúra	2023000716	342023	121,50	s DPH	29.11.2023			Rímska únia Rádu s. Uršu					18.01.2024
	Faktúra	2023000715	332023	7 457,25	s DPH	29.11.2023			Rímska únia Rádu s. Uršu					18.01.2024
	Faktúra	2023000709	70888085	339,26	s DPH	28.11.2023			KOMENSKY, s.r.o.-					18.01.2024
	Faktúra	2023000735	1143323057	101,52	s DPH	06.12.2023			ENSARA, s.r.o.-					18.01.2024
	Faktúra	2023000708	123110916	138,35	s DPH	27.11.2023			Pierre Baguette s. r. o.					18.01.2024
	Faktúra	2023000707	123110917	498,49	s DPH	27.11.2023			Pierre Baguette s. r. o.					18.01.2024
	Faktúra	2023000706	562023	210,00	s DPH	27.11.2023			Bc. Ingrid Šimončičová -					18.01.2024
	Faktúra	2023000705	20230980	-99,36	s DPH	27.11.2023			Wilfred s.r.o.-					18.01.2024
	Faktúra	2023000700	231125	179,60	s DPH	23.11.2023			Marek Mikloš-					18.01.2024
	Faktúra	2023000699	1020230702	309,60	s DPH	23.11.2023			KRTKOVANIE ZSK s.r.o.-Hr					18.01.2024
	Faktúra	2023000698	375688390	120,58	s DPH	23.11.2023			HERBIA, a. s.-					18.01.2024
	Faktúra	2023000697	202300395	180,50	s DPH	23.11.2023			Kancelária123 s.r.o.-					18.01.2024