Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0721827926 FA s DPH 10.01.2011 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 2023000659 1043323057 50,76 s DPH 06.11.2023 ENSARA, s.r.o.- 18.01.2024
Faktúra 2023000684 2231065317 1 293,68 s DPH 13.11.2023 Trnavská vodárenská spol 18.01.2024
Faktúra 2023000678 54002685244 211,16 s DPH 06.11.2023 Alza.cz a.s.- 18.01.2024
Faktúra 2023000667 231104 249,02 s DPH 09.11.2023 Marek Mikloš- 18.01.2024
Faktúra 2023000666 8338015262 47,56 s DPH 09.11.2023 Slovak Telekom, a.s.- 18.01.2024
Faktúra 2023000665 541557 50,20 s DPH 09.11.2023 VAT Electronic sro Dálko 18.01.2024
Faktúra 2023000664 2301102383 157,44 s DPH 09.11.2023 SOITRON, s.r.o.- 18.01.2024
Faktúra 2023000661 8338015228 15,18 s DPH 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s.- 18.01.2024
Faktúra 2023000660 2020230086 25,00 s DPH 06.11.2023 Asociácia pracovníkov sú 18.01.2024
Faktúra 2023000655 23021781 434,88 s DPH 02.11.2023 ILLE-Papier-Service SK, 18.01.2024
Faktúra 2023000686 23022763 704,59 s DPH 16.11.2023 ILLE-Papier-Service SK, 18.01.2024
Faktúra 2023000654 23304 112,50 s DPH 02.11.2023 Železiarstvo TGR s.r.o.- 18.01.2024
Faktúra 2023000653 2303681 208,00 s DPH 02.11.2023 LT company s.r.o.- 18.01.2024
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 27.11.2023 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Gymnázium Angely Merici Mgr. Jana Kuracinová riaditeľka školy 05.12.2023
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 13.11.2023 Nadácia Trnava Trnavčanom Gymnázium Angely Merici Mgr. Jana Kuracinová riaditeľka školy 13.11.2023
Faktúra 2023000648 125615256 1 423,50 s DPH 27.10.2023 Alza.cz a.s.- 07.11.2023
Faktúra 2023000647 7201146275 -153,90 s DPH 27.10.2023 ZSE Energia, a.s.- 07.11.2023
Faktúra 2023000646 7201146274 -197,92 s DPH 27.10.2023 ZSE Energia, a.s.- 07.11.2023
Faktúra 2023000645 7201146273 -167,78 s DPH 27.10.2023 ZSE Energia, a.s.- 07.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6064