Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0721827926	FA		s DPH	10.01.2011			Slovak Telekom, a.s.
	Faktúra	2023000752	8339799485	15,42	s DPH	04.12.2023			Slovak Telekom, a.s.-					18.01.2024
	Faktúra	2023000767	1965	199,00	s DPH	18.12.2023			MAPA Slovakia Plus, s.r.					18.01.2024
	Faktúra	2023000766	1300240864	1 627,56	s DPH	15.12.2023			KVANT spol. s r.o.-					18.01.2024
	Faktúra	2023000765	20230262	922,50	s DPH	15.12.2023			Asociácia športových klu					18.01.2024
	Faktúra	2023000757	2023291	1 564,00	s DPH	13.12.2023			Súkromná stredná odborná					18.01.2024
	Faktúra	2023000756	495048050	426,60	s DPH	12.12.2023			Alza.cz a.s.-					18.01.2024
	Faktúra	2023000755	231209	55,60	s DPH	12.12.2023			Marek Mikloš-					18.01.2024
	Faktúra	2023000754	1261247	2 187,26	s DPH	12.12.2023			Edenred Slovakia, s. r.					18.01.2024
	Faktúra	2023000753	1261251	43,20	s DPH	12.12.2023			Edenred Slovakia, s. r.					18.01.2024
	Faktúra	2023000751	8093336371	113,41	s DPH	12.12.2023			ČSOB Poisťovňa, a.s.-					18.01.2024
	Faktúra	2023000772	9001261731	27,20	s DPH	19.12.2023			Edenred Slovakia, s. r.					18.01.2024
	Faktúra	2023000750	231207	425,00	s DPH	12.12.2023			Marek Mikloš-					18.01.2024
	Faktúra	2023000741	230109	980,00	s DPH	11.12.2023			LIFELIQE CZECH s.r.o.-					18.01.2024
	Faktúra	2023000740	23023654	659,40	s DPH	11.12.2023			ILLE-Papier-Service SK,					18.01.2024
	Faktúra	2023000739	2301102700	157,44	s DPH	11.12.2023			SOITRON, s.r.o.-					18.01.2024
	Faktúra	2023000738	2231065824	1 458,19	s DPH	08.12.2023			Trnavská vodárenská spol					18.01.2024
	Faktúra	2023000737	8339799570	47,56	s DPH	07.12.2023			Slovak Telekom, a.s.-					18.01.2024
	Faktúra	2023000736	1230233	870,00	s DPH	06.12.2023			Idea4U s. r. o.-					18.01.2024
	Faktúra	2023000735	1143323057	101,52	s DPH	06.12.2023			ENSARA, s.r.o.-					18.01.2024