Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0721827926	FA		s DPH	10.01.2011			Slovak Telekom, a.s.
	Faktúra	20230261	123080531	390,34	s DPH	14.04.2023			Bidfood Slovakia s. r. o					10.10.2023
	Faktúra	20230268	230410	233,50	s DPH	17.04.2023			Marek Mikloš-					10.10.2023
	Faktúra	20230267	8093297259	100,78	s DPH	17.04.2023			ČSOB Poisťovňa, a.s.-					10.10.2023
	Faktúra	20230266	257075830	1 296,00	s DPH	14.04.2023			FCC Trnava, spol. s r.o.					10.10.2023
	Faktúra	20230265	238201921	570,95	s DPH	14.04.2023			TATRACHEMA, výrobné druž					10.10.2023
	Faktúra	20230264	232103666	5,94	s DPH	14.04.2023			NOVOCASING NITRA, s.r.o.					10.10.2023
	Faktúra	20230263	232103659	278,39	s DPH	14.04.2023			NOVOCASING NITRA, s.r.o.					10.10.2023
	Faktúra	20230262	670311835	238,75	s DPH	14.04.2023			MABONEX SLOVAKIA spol. s					10.10.2023
	Faktúra	20230260	310003445	156,49	s DPH	14.04.2023			HSH s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230270	8412301185	212,40	s DPH	20.04.2023			Solitea Slovensko Vema,					10.10.2023
	Faktúra	20230259	120230994	444,83	s DPH	14.04.2023			ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230258	1020230585	79,20	s DPH	14.04.2023			PH Gastro s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230257	230411	420,00	s DPH	14.04.2023			Marek Mikloš-					10.10.2023
	Faktúra	20230256	2023005	207,30	s DPH	14.04.2023			Stamfi s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230255	2231006114	570,71	s DPH	14.04.2023			Trnavská vodárenská spol					10.10.2023
	Faktúra	20230254	2301100647	157,44	s DPH	14.04.2023			SOITRON, s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230253	2301202259	485,97	s DPH	12.04.2023			ATC-JR, s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230252	311003758	281,06	s DPH	12.04.2023			Róbert Gašparík - mäsový					10.10.2023
	Faktúra	20230269	200423	50,00	s DPH	17.04.2023			IPEKO Zvolen s.r.o.-					10.10.2023