Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0721827926	FA		s DPH	10.01.2011			Slovak Telekom, a.s.
	Faktúra	20230125	230013	2 157,60	s DPH	16.02.2023			FEPA TT, s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230132	91662	232,00	s DPH	17.02.2023			MPC Slovakia s. r. o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230131	13230014	2 646,00	s DPH	17.02.2023			TEPORE s. r. o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230130	230214	209,10	s DPH	17.02.2023			Marek Mikloš-					10.10.2023
	Faktúra	20230129	2023001841	96,71	s DPH	17.02.2023			framipek s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230128	311001826	393,19	s DPH	17.02.2023			Róbert Gašparík - mäsový					10.10.2023
	Faktúra	20230127	902	3 169,60	s DPH	16.02.2023			MGH s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230126	1230028	3 430,40	s DPH	16.02.2023			MGH s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230124	201230283	113,40	s DPH	16.02.2023			BELL Zvolen a.s.-					10.10.2023
	Faktúra	20230134	202323	520,00	s DPH	22.02.2023			Vladimír Brindza-					10.10.2023
	Faktúra	20230123	311001524	737,12	s DPH	16.02.2023			Róbert Gašparík - mäsový					10.10.2023
	Faktúra	20230122	120230444	527,23	s DPH	16.02.2023			ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230121	670305295	122,11	s DPH	16.02.2023			MABONEX SLOVAKIA spol. s					10.10.2023
	Faktúra	20230120	5017230010	310,00	s DPH	15.02.2023			Centrum spoločných činno					10.10.2023
	Faktúra	20230119	2231000597	503,56	s DPH	15.02.2023			Trnavská vodárenská spol					10.10.2023
	Faktúra	20230118	230004	50,00	s DPH	15.02.2023			Ing. Slavomír Dzvonik-					10.10.2023
	Faktúra	20230117	20230001	401,30	s DPH	13.02.2023			Sounio s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230133	2023001	144,00	s DPH	21.02.2023			TIBEA TRADE s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230135	8322710371	36,80	s DPH	22.02.2023			Slovak Telekom, a.s.-					10.10.2023