Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0721827926	FA		s DPH	10.01.2011			Slovak Telekom, a.s.
	Faktúra	2022000255	2235000393		s DPH	02.05.2022			Slovak Ventures s.r.o.-					12.12.2022
	Faktúra	2022000252	3102084558		s DPH	02.05.2022			ZSE Energia, a.s.-					12.12.2022
	Faktúra	2022000253	22128		s DPH	02.05.2022			Železiarstvo TGR s.r.o.-					12.12.2022
	Faktúra	2022000550	120222274		s DPH	11.10.2022			ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.-					12.12.2022
	Faktúra	2022000549	2022005221		s DPH	11.10.2022			framipek s.r.o.-					12.12.2022
	Faktúra	2022000548	210010047		s DPH	11.10.2022			HSH s.r.o.-					12.12.2022
	Faktúra	2022000547	8412202377		s DPH	11.10.2022			Solitea Slovensko Vema,					12.12.2022
	Faktúra	2022000254	220421		s DPH	02.05.2022			Marek Mikloš-					12.12.2022
	Objednávka	112026	autobusová doprava		s DPH	17.07.2026			Šemabus	Gymnázium Angely Merici				22.07.2026
	Faktúra	2022000546	467209533		s DPH	07.10.2022			Alza.cz a.s.-					12.12.2022
	Faktúra	2022000545	8314771928		s DPH	07.10.2022			Slovak Telekom, a.s.-					12.12.2022
	Faktúra	2022000544	2201102043		s DPH	07.10.2022			SOITRON, s.r.o.-					12.12.2022
	Faktúra	2022000543	2600001743		s DPH	07.10.2022			BIOGAL a. s.-					12.12.2022
	Faktúra	2022000542	120222245		s DPH	07.10.2022			ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.-					12.12.2022
	Faktúra	2022000552	220105013		s DPH	11.10.2022			NOVOCASING NITRA, s.r.o.					12.12.2022
	Objednávka	122026	čistenie bielizne		s DPH	22.07.2026			Čistiareň Levante - Trnava	Gymnázium Angely Merici				22.07.2026
	Faktúra	2022000541	2201205600		s DPH	07.10.2022			ATC-JR, s.r.o.-					12.12.2022
	Faktúra	2022000540	7141692101		s DPH	04.10.2022			ZSE Energia, a.s.-					12.12.2022
	Faktúra	2022000539	7151564689		s DPH	04.10.2022			ZSE Energia, a.s.-					12.12.2022