Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0721827926	FA		s DPH	10.01.2011			Slovak Telekom, a.s.
	Faktúra	20230347	120231349	212,94	s DPH	18.05.2023			ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230354	2023005538	163,10	s DPH	23.05.2023			framipek s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230353	232105032	371,47	s DPH	23.05.2023			NOVOCASING NITRA, s.r.o.					10.10.2023
	Faktúra	20230352	120231383	108,47	s DPH	23.05.2023			ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230351	120231382	179,40	s DPH	23.05.2023			ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230350	123115287	309,04	s DPH	23.05.2023			Bidfood Slovakia s. r. o					10.10.2023
	Faktúra	20230349	231303	189,36	s DPH	23.05.2023			MIKA GASTRO, s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230348	3100046888	125,64	s DPH	18.05.2023			HSH s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230346	670316347	182,74	s DPH	18.05.2023			MABONEX SLOVAKIA spol. s					10.10.2023
	Faktúra	20230356	9123001045	168,00	s DPH	23.05.2023			ASC Applied Software Con					10.10.2023
	Faktúra	20230345	670316345	185,06	s DPH	18.05.2023			MABONEX SLOVAKIA spol. s					10.10.2023
	Faktúra	20230344	1020230780	79,20	s DPH	18.05.2023			PH Gastro s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230343	201230918	113,40	s DPH	18.05.2023			BELL Zvolen a.s.-					10.10.2023
	Faktúra	20230342	1112300207	394,99	s DPH	18.05.2023			AG FOODS SK s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230341	1232202976	367,80	s DPH	18.05.2023			Štatistické a evidenčné					10.10.2023
	Faktúra	20230340	23009667	516,02	s DPH	18.05.2023			ILLE-Papier-Service SK,					10.10.2023
	Faktúra	20230339	2301100893	157,44	s DPH	16.05.2023			SOITRON, s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230338	2301558	126,80	s DPH	16.05.2023			LT company s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230355	8328032827	52,66	s DPH	24.05.2023			Slovak Telekom, a.s.-					10.10.2023