Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0721827926	FA		s DPH	10.01.2011			Slovak Telekom, a.s.
	Faktúra	20230105	2301100169	157,44	s DPH	10.02.2023			SOITRON, s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230112	900322303	149,37	s DPH	14.02.2023			Združenie používateľov S					10.10.2023
	Faktúra	20230111	120230374	357,12	s DPH	10.02.2023			ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230110	832023	30,00	s DPH	13.02.2023			JUDr. Danica Bedlovičová					10.10.2023
	Faktúra	20230109	8322072044	47,56	s DPH	13.02.2023			Slovak Telekom, a.s.-					10.10.2023
	Faktúra	20230108	8322072027	15,18	s DPH	13.02.2023			Slovak Telekom, a.s.-					10.10.2023
	Faktúra	20230107	20230035	667,50	s DPH	13.02.2023			Asociácia športových klu					10.10.2023
	Faktúra	20230106	2023005	250,00	s DPH	13.02.2023			Malý Berlín-					10.10.2023
	Faktúra	20230104	670304480	350,69	s DPH	10.02.2023			MABONEX SLOVAKIA spol. s					10.10.2023
	Faktúra	20230114	2023001563	159,01	s DPH	14.02.2023			framipek s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230103	310001357	10,95	s DPH	10.02.2023			HSH s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230102	310001356	212,06	s DPH	10.02.2023			HSH s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230101	2023002	985,80	s DPH	10.02.2023			MaPa Appetito s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230100	230050	240,00	s DPH	10.02.2023			Stanislav Bohdan-					10.10.2023
	Faktúra	20230099	310001246	127,58	s DPH	08.02.2023			HSH s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230098	201230211	113,40	s DPH	08.02.2023			BELL Zvolen a.s.-					10.10.2023
	Faktúra	20230097	23101	310,50	s DPH	08.02.2023			Chill group s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230113	123031575	697,07	s DPH	14.02.2023			Bidfood Slovakia s. r. o					10.10.2023
	Faktúra	20230115	120230419	299,85	s DPH	14.02.2023			ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.-					10.10.2023