|
|
Faktúra |
2026003345
|
nákup potravín
|
245,09 |
s DPH |
24.03.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670608764
|
nákup potravín
|
246,16 |
s DPH |
23.03.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670608330
|
nákup potravín
|
707,88 |
s DPH |
23.03.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
201260504
|
nákup potravín
|
89,25 |
s DPH |
23.03.2026 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126065876
|
nákup potravín
|
389,94 |
s DPH |
23.03.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0120261212
|
nákup potravín
|
360,95 |
s DPH |
23.03.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5007
|
nákup potravín
|
117,80 |
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
611002751
|
nákup potravín
|
773,55 |
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
Zmluva |
GAM/039/2026-1
|
Dodatok č. 9 k Zmluve o spolupráci o zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
|
|
s DPH |
20.03.2026 |
|
|
Trnavská univerzita (OVM) |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0120261162
|
nákup potravín
|
112,83 |
s DPH |
19.03.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126062660
|
nákup potravín
|
202,63 |
s DPH |
19.03.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260400
|
nákup potravín
|
83,54 |
s DPH |
17.03.2026 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
610002226
|
nákup potravín
|
215,74 |
s DPH |
17.03.2026 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0120260989
|
nákup potravín
|
175,81 |
s DPH |
16.03.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
13.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601201758
|
nákup potravín
|
403,83 |
s DPH |
16.03.2026 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0120261026
|
nákup potravín
|
416,05 |
s DPH |
13.03.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0120260982
|
nákup potravín
|
319,33 |
s DPH |
12.03.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
13.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Zmluva |
GAM/025/2026-10
|
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
|
s DPH |
12.03.2026 |
|
|
EXAM testing, spol. s r.o. |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670607508
|
nákup potravín
|
544,26 |
s DPH |
12.03.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1112610124
|
nákup potravín
|
541,24 |
s DPH |
12.03.2026 |
|
|
AG foods SK s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
16.03.2026 |