|
|
Faktúra |
2025009696
|
nákup potravín
|
84,17 |
s DPH |
10.06.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251812
|
nákup potravín
|
34,77 |
s DPH |
10.06.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670518845
|
nákup potravín
|
369,28 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125139618
|
nákup potravín
|
348,01 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251789
|
nákup potravín
|
306,65 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670518563
|
nákup potravín
|
489,29 |
s DPH |
05.06.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251755
|
nákup potravín
|
336,98 |
s DPH |
04.06.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250771
|
nákup potravín
|
79,25 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
510004795
|
nákup potravín
|
143,65 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251717
|
nákup potravín
|
256,78 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
02.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125132656
|
nákup potravín
|
364,97 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009020
|
nákup potravín
|
112,42 |
s DPH |
30.05.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
511006538
|
nákup potravín
|
185,23 |
s DPH |
30.05.2025 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670517577
|
nákup potravín
|
452,25 |
s DPH |
29.05.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000306
|
tonery
|
121,70 |
s DPH |
29.05.2025 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
29.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251641
|
nákup potravín
|
331,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125128301
|
nákup potravín
|
415,66 |
s DPH |
28.05.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Objednávka |
72025
|
Dodávka a montáž odsávacieho zariadenia
|
|
s DPH |
27.05.2025 |
|
|
KLT, spol. sro |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
201250981
|
nákup potravín
|
90,61 |
s DPH |
27.05.2025 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251605
|
nákup potravín
|
257,39 |
s DPH |
26.05.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
27.05.2025 |
28.05.2025 |