|
|
Faktúra |
511002546
|
nákup potravín
|
745,13 |
s DPH |
12.03.2025 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
201250448
|
nákup potravín
|
93,17 |
s DPH |
11.03.2025 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
11.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125057788
|
nákup potravín
|
221,64 |
s DPH |
11.03.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
510002233
|
nákup potravín
|
196,86 |
s DPH |
11.03.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Objednávka |
42025
|
deratizácia
|
|
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
DDD Star s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004148
|
nákup potravín
|
134,93 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250668
|
nákup potravín
|
459,41 |
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
11.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Zmluva |
GAM/023/2025-11
|
Odpoveď: Slovenská pošta, a.s.: Všeobecná agenda
|
|
s DPH |
10.03.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125053616
|
nákup potravín
|
462,76 |
s DPH |
07.03.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250258
|
nákup potravín
|
229,73 |
s DPH |
06.03.2025 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670507721
|
nákup potravín
|
645,72 |
s DPH |
06.03.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501201419
|
nákup potravín
|
567,82 |
s DPH |
05.03.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250637
|
nákup potravín
|
381,10 |
s DPH |
05.03.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250596
|
nákup potravín
|
561,95 |
s DPH |
03.03.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
03.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670507062
|
nákup potravín
|
462,60 |
s DPH |
03.03.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125049814
|
nákup potravín
|
358,42 |
s DPH |
03.03.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000121
|
servis destilačného prístroja
|
263,22 |
s DPH |
27.02.2025 |
|
|
Ľubomír Kusyn- |
|
|
|
27.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000120
|
telefón
|
66,86 |
s DPH |
26.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
26.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125042947
|
nákup potravín
|
89,80 |
s DPH |
21.02.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125042614
|
nákup potravín
|
45,10 |
s DPH |
21.02.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |