|
|
Faktúra |
510007377
|
nákup potravín
|
216,20 |
s DPH |
04.09.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
04.09.2025 |
|
Objednávka |
112025
|
deratizácia
|
|
s DPH |
03.09.2025 |
|
|
DDD Star s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
8093379570
|
poistenie techniky
|
|
s DPH |
03.09.2025 |
|
|
ČSOB poisťovňa |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Zmluva |
0335/2025
|
Materiálno-technického vybavenia (Výpočtová technika), ktorej dodanie je predmetom kúpnej zmluvy č./0335/2025 uzatvorenej medzi našou spoločnosťou – flex-it, s.r.o. ako dodávateľom a Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
|
|
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
flex-it s.r.o. Bratislava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252201
|
nákup potravín
|
421,14 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
02.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
201251594
|
nákup potravín
|
91,50 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
02.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125217308
|
nákup potravín
|
465,79 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125215957
|
nákup potravín
|
383,63 |
s DPH |
01.09.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251117
|
nákup potravín
|
85,86 |
s DPH |
01.09.2025 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670523602
|
nákup potravín
|
438,47 |
s DPH |
28.08.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501204757
|
nákup potravín
|
747,86 |
s DPH |
27.08.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
27.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670523808
|
nákup potravín
|
377,43 |
s DPH |
25.08.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500231
|
nákup potravín
|
709,23 |
s DPH |
25.08.2025 |
|
|
AG foods SK s.r.o. |
|
|
|
27.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
102025
|
Chladničku s ventilovaným chladením
|
|
s DPH |
25.08.2025 |
|
|
RM Gastro – JAZ s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
92025
|
revízia kotolne
|
|
s DPH |
31.07.2025 |
|
|
Schild |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000390
|
PC program
|
25,03 |
s DPH |
31.07.2025 |
|
|
Solitea Slovensko Vema, |
|
|
|
31.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000389
|
odpad. koše,žehl.doska,lampy
|
276,19 |
s DPH |
29.07.2025 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
29.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000388
|
telefón
|
66,42 |
s DPH |
28.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
28.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
82025
|
čistenie bielizne
|
|
s DPH |
28.07.2025 |
|
|
Čistiareň Levante - Trnava |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000387
|
elektrina
|
1 121,98 |
s DPH |
14.07.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
14.07.2025 |
01.08.2025 |