Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
2025000379
nájomné za kopírku
227,46
s DPH
07.07.2025
Marek Mikloš-
07.07.2025
09.07.2025
Faktúra
2025000378
školenie ubytovanie
3 477,70
s DPH
07.07.2025
BENEMA s.r.o.-
07.07.2025
09.07.2025
Faktúra
2025000380
jadrové vŕtanie
682,90
s DPH
07.07.2025
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o.
07.07.2025
09.07.2025
Faktúra
2025000375
poštovné
30,75
s DPH
04.07.2025
Slovenská pošta, a.s.-
04.07.2025
09.07.2025
Faktúra
2025000374
služby BOZP
50,76
s DPH
04.07.2025
ENSARA, s.r.o.-
04.07.2025
09.07.2025
Faktúra
2025000376
telefón
15,56
s DPH
04.07.2025
Slovak Telekom, a.s.-
04.07.2025
09.07.2025
Faktúra
2025000377
telefón
47,33
s DPH
04.07.2025
Slovak Telekom, a.s.-
04.07.2025
09.07.2025
Faktúra
2025000372
materiál na opravy
49,55
s DPH
01.07.2025
Železiarstvo TGR s.r.o.-
01.07.2025
09.07.2025
Faktúra
2025000373
kancelársky papier
122,51
s DPH
01.07.2025
Marek Mikloš-
01.07.2025
09.07.2025
Faktúra
2025000371
poštový priečinok
150,00
s DPH
01.07.2025
Slovenská pošta, a.s.-
01.07.2025
09.07.2025
Faktúra
2025000370
potréty sv. Otca
84,20
s DPH
01.07.2025
Komunita sestier Uršulín
01.07.2025
09.07.2025
Faktúra
2025000369
služby BOZP
69,00
s DPH
30.06.2025
Mgr. Bibiána Uhrinová-
30.06.2025
09.07.2025
Faktúra
0120252016
nákup potravín
51,63
s DPH
26.06.2025
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina
25.06.2025
26.06.2025
Faktúra
2025010583
nákup potravín
33,23
s DPH
25.06.2025
Framipek s.r.o.
25.06.2025
26.06.2025
Faktúra
2025000366
školenie
100,00
s DPH
25.06.2025
RM Gastro - JAZ s. r. o.
25.06.2025
09.07.2025
Faktúra
2025000365
čistiace prostriedky
1 146,80
s DPH
25.06.2025
TATRACHEMA, výrobné druž
25.06.2025
09.07.2025
Faktúra
2025000361
telefón
66,42
s DPH
23.06.2025
Slovak Telekom, a.s.-
23.06.2025
09.07.2025
Faktúra
2025000360
káva
183,50
s DPH
23.06.2025
LT company s.r.o.-
23.06.2025
09.07.2025
Faktúra
2025000359
učebnice MŠ
298,00
s DPH
23.06.2025
Richard Šrobár Littera-
23.06.2025
09.07.2025
Faktúra
2025000357
učebnice MŠ
541,95
s DPH
23.06.2025
Internet-Handel sro-
23.06.2025
09.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5374