Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025000379 nájomné za kopírku 227,46 s DPH 07.07.2025 Marek Mikloš- 07.07.2025 09.07.2025
Faktúra 2025000378 školenie ubytovanie 3 477,70 s DPH 07.07.2025 BENEMA s.r.o.- 07.07.2025 09.07.2025
Faktúra 2025000380 jadrové vŕtanie 682,90 s DPH 07.07.2025 KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. 07.07.2025 09.07.2025
Faktúra 2025000375 poštovné 30,75 s DPH 04.07.2025 Slovenská pošta, a.s.- 04.07.2025 09.07.2025
Faktúra 2025000374 služby BOZP 50,76 s DPH 04.07.2025 ENSARA, s.r.o.- 04.07.2025 09.07.2025
Faktúra 2025000376 telefón 15,56 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom, a.s.- 04.07.2025 09.07.2025
Faktúra 2025000377 telefón 47,33 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom, a.s.- 04.07.2025 09.07.2025
Faktúra 2025000372 materiál na opravy 49,55 s DPH 01.07.2025 Železiarstvo TGR s.r.o.- 01.07.2025 09.07.2025
Faktúra 2025000373 kancelársky papier 122,51 s DPH 01.07.2025 Marek Mikloš- 01.07.2025 09.07.2025
Faktúra 2025000371 poštový priečinok 150,00 s DPH 01.07.2025 Slovenská pošta, a.s.- 01.07.2025 09.07.2025
Faktúra 2025000370 potréty sv. Otca 84,20 s DPH 01.07.2025 Komunita sestier Uršulín 01.07.2025 09.07.2025
Faktúra 2025000369 služby BOZP 69,00 s DPH 30.06.2025 Mgr. Bibiána Uhrinová- 30.06.2025 09.07.2025
Faktúra 0120252016 nákup potravín 51,63 s DPH 26.06.2025 Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina 25.06.2025 26.06.2025
Faktúra 2025010583 nákup potravín 33,23 s DPH 25.06.2025 Framipek s.r.o. 25.06.2025 26.06.2025
Faktúra 2025000366 školenie 100,00 s DPH 25.06.2025 RM Gastro - JAZ s. r. o. 25.06.2025 09.07.2025
Faktúra 2025000365 čistiace prostriedky 1 146,80 s DPH 25.06.2025 TATRACHEMA, výrobné druž 25.06.2025 09.07.2025
Faktúra 2025000361 telefón 66,42 s DPH 23.06.2025 Slovak Telekom, a.s.- 23.06.2025 09.07.2025
Faktúra 2025000360 káva 183,50 s DPH 23.06.2025 LT company s.r.o.- 23.06.2025 09.07.2025
Faktúra 2025000359 učebnice MŠ 298,00 s DPH 23.06.2025 Richard Šrobár Littera- 23.06.2025 09.07.2025
Faktúra 2025000357 učebnice MŠ 541,95 s DPH 23.06.2025 Internet-Handel sro- 23.06.2025 09.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5374