|
Objednávka |
192026
|
vianočné posedenie
|
|
s DPH |
12.11.2026 |
|
|
Macho event/catering |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
12.11.2026 |
|
|
Zmluva |
GAM/039/2026-11
|
Dodatok č. 10 k zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe
|
|
s DPH |
09.11.2026 |
|
|
Trnavská univerzita (OVM) |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000614
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
28.10.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie c |
|
|
|
28.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000622
|
pracovné kalendáre
|
68,60 |
s DPH |
28.10.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o.- |
|
|
|
28.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Objednávka |
182026
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
27.10.2026 |
|
|
DDD Star s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
Objednávka |
172026
|
Denné menu
|
|
s DPH |
23.10.2026 |
|
|
Restaurant BAR ARTEMIS |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000612
|
telefón
|
66,42 |
s DPH |
23.10.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
23.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000613
|
postrek
|
51,59 |
s DPH |
23.10.2026 |
|
|
Stop škůdcům s.r.o.- |
|
|
|
23.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000597
|
čistiace prostriedky
|
1 257,37 |
s DPH |
19.10.2026 |
|
|
TATRACHEMA, výrobné druž |
|
|
|
19.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000598
|
správa kotolne
|
124,54 |
s DPH |
19.10.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
19.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000599
|
revízia kotolne
|
369,00 |
s DPH |
19.10.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
19.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000600
|
plyn
|
2 163,41 |
s DPH |
19.10.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
19.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000601
|
elektrina
|
2 340,91 |
s DPH |
19.10.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
19.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000587
|
hygienické potreby
|
516,60 |
s DPH |
14.10.2026 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, |
|
|
|
14.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000588
|
vodné stočné
|
6,20 |
s DPH |
14.10.2026 |
|
|
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
14.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000589
|
vodné stočné
|
1 533,18 |
s DPH |
14.10.2026 |
|
|
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
14.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000590
|
pracovné kalendáre
|
83,80 |
s DPH |
14.10.2026 |
|
|
Kumran, s.r.o.- |
|
|
|
14.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000591
|
káva
|
239,00 |
s DPH |
14.10.2026 |
|
|
Verticcio s.r.o.- |
|
|
|
14.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000586
|
dátový kábel
|
18,07 |
s DPH |
12.10.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
12.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Zmluva |
GAM/039/2026-8
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 2.10.2009
|
|
s DPH |
12.10.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu sv. Uršule, Komunita uršulínok v Trnave |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2026 |