|
|
Faktúra |
2601201341
|
nákup potravín
|
298,98 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126042520
|
nákup potravín
|
332,53 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
151,91 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
611002038
|
nákup potravín
|
666,64 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670605786
|
nákup potravín
|
547,74 |
s DPH |
26.02.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0120260723
|
nákup potravín
|
272,53 |
s DPH |
25.02.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126040461
|
nákup potravín
|
189,50 |
s DPH |
23.02.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002101
|
nákup potravín
|
96,24 |
s DPH |
25.02.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1112600078
|
nákup potravín
|
899,18 |
s DPH |
24.02.2026 |
|
|
AG foods SK s.r.o. |
|
|
|
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260280
|
nákup potravín
|
83,54 |
s DPH |
24.02.2026 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0120260687
|
nákup potravín
|
521,00 |
s DPH |
23.02.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000104
|
telefón
|
66,42 |
s DPH |
23.02.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
23.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601201115
|
nákup potravín
|
646,66 |
s DPH |
18.02.2026 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126032116
|
nákup potravín
|
499,62 |
s DPH |
13.02.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000097
|
služby počítačovej siete SANET
|
149,37 |
s DPH |
13.02.2026 |
|
|
Združenie používateľov S |
|
|
|
13.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000096
|
montáž vetracej mriežky
|
150,55 |
s DPH |
13.02.2026 |
|
|
BONET TM, spol. s r.o.- |
|
|
|
13.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000102
|
plyn
|
3 006,12 |
s DPH |
13.02.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
13.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670604419
|
nákup potravín
|
623,67 |
s DPH |
12.02.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126031010
|
nákup potravín
|
301,59 |
s DPH |
13.02.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126031294
|
nákup potravín
|
94,96 |
s DPH |
12.02.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
16.02.2026 |