|
|
Faktúra |
0120260055
|
nákup potravín
|
608,28 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
12.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126003181
|
nákup potravín
|
223,27 |
s DPH |
12.01.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
12.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
611000207
|
nákup potravín
|
192,01 |
s DPH |
09.01.2026 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
12.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
670600282
|
nákup potravín
|
799,78 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0120260015
|
nákup potravín
|
213,55 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
12.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601200004
|
nákup potravín
|
143,34 |
s DPH |
05.01.2026 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601200003
|
nákup potravín
|
771,60 |
s DPH |
05.01.2026 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000710
|
telefón
|
66,42 |
s DPH |
29.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
29.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
670537394
|
nákup potravín
|
284,99 |
s DPH |
18.12.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
511013949
|
nákup potravín
|
353,77 |
s DPH |
18.12.2025 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018463
|
nákup potravín
|
149,15 |
s DPH |
18.12.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000709
|
revízia bleskozvodov
|
462,00 |
s DPH |
18.12.2025 |
|
|
Stamfi s.r.o.- |
|
|
|
18.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
50075
|
nákup potravín
|
105,13 |
s DPH |
17.12.2025 |
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
17.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0120253994
|
nákup potravín
|
588,94 |
s DPH |
17.12.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
17.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125312389
|
nákup potravín
|
836,80 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000699
|
balíček Mini Skylink
|
100,80 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
M7 Group S.A. SKYLINK- |
|
|
|
16.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2501208023
|
nákup potravín
|
398,41 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0120253931
|
nákup potravín
|
296,68 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
510010854
|
nákup potravín
|
185,29 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000695
|
káva
|
153,75 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
LT company s.r.o.- |
|
|
|
15.12.2025 |
14.01.2026 |