|
|
Faktúra |
2026000553
|
materiál na opravy
|
119,18 |
s DPH |
30.09.2026 |
|
|
Železiarstvo TGR s.r.o.- |
|
|
|
30.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000541
|
káva
|
148,40 |
s DPH |
29.09.2026 |
|
|
LT company s.r.o.- |
|
|
|
29.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000540
|
vrátený predlžovací kábel
|
-12,67 |
s DPH |
29.09.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
29.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000538
|
tonery
|
316,05 |
s DPH |
28.09.2026 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
28.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000539
|
Projektor Epson EB-FH18
|
679,90 |
s DPH |
24.09.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
24.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000535
|
telefón
|
66,42 |
s DPH |
23.09.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
23.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000520
|
školenie 261057056
|
29,00 |
s DPH |
22.09.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie c |
|
|
|
22.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000517
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
22.09.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie c |
|
|
|
22.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000518
|
školenie 262046054
|
29,00 |
s DPH |
22.09.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie c |
|
|
|
22.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000519
|
školenie 262039026
|
29,00 |
s DPH |
22.09.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie c |
|
|
|
22.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000522
|
správa kotolne
|
124,54 |
s DPH |
22.09.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
22.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000521
|
doplnok k licencii proluc
|
147,60 |
s DPH |
22.09.2026 |
|
|
INFOPRO, s.r.o.- |
|
|
|
22.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000523
|
elektrina
|
1 094,60 |
s DPH |
22.09.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
22.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000524
|
plyn
|
2 163,41 |
s DPH |
22.09.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
22.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000525
|
poistenie zamestnancov
|
264,00 |
s DPH |
22.09.2026 |
|
|
Allianz - Slovenská pois |
|
|
|
22.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000515
|
revízia plynových zariadení
|
479,70 |
s DPH |
18.09.2026 |
|
|
Erik Konečný- |
|
|
|
18.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000512
|
revízia elektroinštalácií
|
978,96 |
s DPH |
18.09.2026 |
|
|
Stamfi s.r.o.- |
|
|
|
18.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000511
|
havarijný stav elektroinštal
|
50 959,42 |
s DPH |
18.09.2026 |
|
|
B &Son s.r.o.- |
|
|
|
18.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000510
|
ubytovanie
|
189,00 |
s DPH |
17.09.2026 |
|
|
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000504
|
Projektor Epson NB303
|
965,73 |
s DPH |
15.09.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
15.09.2026 |
12.10.2026 |