|
|
Faktúra |
2026000470
|
edukačné publikácie
|
816,00 |
s DPH |
01.09.2026 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o.- |
|
|
|
01.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000471
|
trojrúrová pec ALBA
|
5 454,93 |
s DPH |
01.09.2026 |
|
|
GE GASTRO s. r. o.- |
|
|
|
01.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000472
|
oprava umývačky
|
755,10 |
s DPH |
01.09.2026 |
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
01.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000473
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
02.09.2026 |
|
|
Jednota slovenských mate |
|
|
|
02.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000474
|
stropné držiaky na projektor
|
75,46 |
s DPH |
02.09.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
02.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000475
|
káva
|
112,55 |
s DPH |
02.09.2026 |
|
|
LT company s.r.o.- |
|
|
|
02.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000476
|
poštovné služby
|
7,42 |
s DPH |
03.09.2026 |
|
|
Slovenská pošta, a.s.- |
|
|
|
03.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000477
|
služby BOZP
|
50,76 |
s DPH |
03.09.2026 |
|
|
ENSARA, s.r.o.- |
|
|
|
03.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000478
|
prenájom kopírky a kopírovanie
|
126,59 |
s DPH |
03.09.2026 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
03.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000482
|
telefón
|
15,56 |
s DPH |
04.09.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
04.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000483
|
doména gam.tt
|
21,40 |
s DPH |
04.09.2026 |
|
|
Websupport, s.r.o.- |
|
|
|
04.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000484
|
soľ do myčky
|
22,08 |
s DPH |
04.09.2026 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s |
|
|
|
04.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000485
|
telefón
|
39,95 |
s DPH |
04.09.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
04.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000486
|
edukačné publikácie
|
45,50 |
s DPH |
04.09.2026 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. |
|
|
|
04.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000487
|
dátový kábel
|
11,30 |
s DPH |
07.09.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
07.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000488
|
video kábel
|
121,63 |
s DPH |
07.09.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
07.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000489
|
hygienické potreby
|
1 379,91 |
s DPH |
10.09.2026 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, |
|
|
|
10.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000490
|
vodné stočné
|
593,02 |
s DPH |
10.09.2026 |
|
|
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
10.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000491
|
jesenná deratizácia
|
166,05 |
s DPH |
10.09.2026 |
|
|
DDD Star, s.r.o.- |
|
|
|
10.09.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000492
|
služby BOZP
|
255,00 |
s DPH |
10.09.2026 |
|
|
Ing. Dušan Petrovič- |
|
|
|
10.09.2026 |
12.10.2026 |