|
Zmluva |
GAM/039/2026-4
|
MultiSport - uzavretá zmluva
|
|
s DPH |
31.08.2026 |
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
152026
|
deratizácia
|
|
s DPH |
31.08.2026 |
|
|
DDD Star s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Zmluva |
GAM/039/2026-5
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 17.3.2025
|
|
s DPH |
31.08.2026 |
|
|
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (OVM) |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
132026
|
prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
18.08.2026 |
|
|
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
25.08.2026 |
|
|
Objednávka |
142026
|
smernice
|
|
s DPH |
18.08.2026 |
|
|
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
25.08.2026 |
|
|
Objednávka |
62026
|
deratizácia
|
|
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
DDD Star s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
25.08.2026 |
|
|
Objednávka |
122026
|
čistenie bielizne
|
|
s DPH |
22.07.2026 |
|
|
Čistiareň Levante - Trnava |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
112026
|
autobusová doprava
|
|
s DPH |
17.07.2026 |
|
|
Šemabus |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Zmluva |
GAM/040/2026-3
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
16.07.2026 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000343
|
telefón
|
39,95 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
04.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000346
|
nájomné
|
1 320,00 |
s DPH |
05.06.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
05.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000345
|
AsC agenda kompet
|
782,00 |
s DPH |
05.06.2026 |
|
|
ASC Applied Software Con |
|
|
|
05.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000344
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
05.06.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie c |
|
|
|
05.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000331
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
02.06.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie c |
|
|
|
02.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000340
|
služby BOZP
|
50,76 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
ENSARA, s.r.o.- |
|
|
|
04.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000339
|
poštovné služby
|
3,72 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
Slovenská pošta, a.s.- |
|
|
|
04.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000338
|
služby BOZP
|
255,00 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
Ing. Dušan Petrovič- |
|
|
|
04.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000332
|
oprava pračky
|
78,99 |
s DPH |
03.06.2026 |
|
|
ERVO SERVIS, spol. s r. |
|
|
|
03.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000348
|
reproduktory YENKEE YSP 2025PC
|
54,81 |
s DPH |
02.06.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
02.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000330
|
materiál na opravy
|
136,13 |
s DPH |
01.06.2026 |
|
|
Železiarstvo TGR s.r.o.- |
|
|
|
01.06.2026 |
10.07.2026 |