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Faktúra |
2026000129
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členský poplatok
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33,00 |
s DPH |
03.03.2026 |
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Združenie používateľov S |
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03.03.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000184
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oprava okna
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68,35 |
s DPH |
25.03.2026 |
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SERVIS OKNA, s.r.o.- |
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25.03.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000163
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revízis hasiace prístroje
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514,40 |
s DPH |
17.03.2026 |
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Andrej Grof - HP- |
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17.03.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000164
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oprava strechy
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200,00 |
s DPH |
17.03.2026 |
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Jozef Šušel- |
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17.03.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000169
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mikrofón DJI Mic Mini
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125,00 |
s DPH |
19.03.2026 |
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Alza.cz a.s.- |
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19.03.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000170
|
opravy elektrozariadenia
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956,01 |
s DPH |
19.03.2026 |
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B &Son s.r.o.- |
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19.03.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000171
|
myš c-tech wlm-12 čierna
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7,59 |
s DPH |
20.03.2026 |
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Alza.cz a.s.- |
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20.03.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000183
|
telefón
|
66,42 |
s DPH |
24.03.2026 |
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Slovak Telekom, a.s.- |
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24.03.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000185
|
káva
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191,05 |
s DPH |
26.03.2026 |
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LT company s.r.o.- |
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26.03.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000161
|
toner
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891,52 |
s DPH |
17.03.2026 |
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Marek Mikloš- |
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17.03.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000186
|
hygienické potreby
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1 379,91 |
s DPH |
26.03.2026 |
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ILLE-Papier-Service SK, |
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26.03.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000187
|
hygienické potreby
|
11,07 |
s DPH |
27.03.2026 |
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|
ILLE-Papier-Service SK, |
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27.03.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000199
|
poplatok za poskytovanie služb
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23,14 |
s DPH |
08.04.2026 |
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Solitea Slovensko Vema, |
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08.04.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000200
|
služby BOZP
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50,76 |
s DPH |
08.04.2026 |
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ENSARA, s.r.o.- |
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08.04.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000201
|
telefón
|
39,95 |
s DPH |
08.04.2026 |
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Slovak Telekom, a.s.- |
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08.04.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000202
|
telefón
|
15,56 |
s DPH |
08.04.2026 |
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|
Slovak Telekom, a.s.- |
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08.04.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000203
|
poštovné
|
14,87 |
s DPH |
08.04.2026 |
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|
Slovenská pošta, a.s.- |
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08.04.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000162
|
služby BOZP
|
255,00 |
s DPH |
17.03.2026 |
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|
Ing. Dušan Petrovič- |
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17.03.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000155
|
kancelárske potreby
|
214,35 |
s DPH |
13.03.2026 |
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|
Kancelária123 s.r.o.- |
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13.03.2026 |
17.04.2026 |
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Faktúra |
2026000216
|
školenie
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29,00 |
s DPH |
13.04.2026 |
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Regionálne vzdelávacie c |
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13.04.2026 |
17.04.2026 |