|
|
Faktúra |
2025000683
|
správa kotolne
|
124,54 |
s DPH |
09.12.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
09.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000709
|
revízia bleskozvodov
|
462,00 |
s DPH |
18.12.2025 |
|
|
Stamfi s.r.o.- |
|
|
|
18.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000663
|
hygienické potreby
|
1 379,91 |
s DPH |
02.12.2025 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, |
|
|
|
02.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000664
|
dávkovač na toaletný papier
|
2,25 |
s DPH |
02.12.2025 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, |
|
|
|
02.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000665
|
prenájom kopírky, toner
|
448,43 |
s DPH |
02.12.2025 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
02.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000666
|
náplne do popisovačov
|
190,80 |
s DPH |
03.12.2025 |
|
|
Kancelária123 s.r.o.- |
|
|
|
03.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000667
|
pracovná zdravotná služba
|
101,52 |
s DPH |
03.12.2025 |
|
|
ENSARA, s.r.o.- |
|
|
|
03.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000668
|
poštové služby
|
13,67 |
s DPH |
03.12.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s.- |
|
|
|
03.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000669
|
aktualizácia a podpora Proluč
|
119,68 |
s DPH |
04.12.2025 |
|
|
INFOPRO, s.r.o.- |
|
|
|
04.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000670
|
telekom
|
15,56 |
s DPH |
04.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
04.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000678
|
služby BOZP
|
210,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
Ing. Dušan Petrovič- |
|
|
|
05.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000710
|
telefón
|
66,42 |
s DPH |
29.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
29.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000699
|
balíček Mini Skylink
|
100,80 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
M7 Group S.A. SKYLINK- |
|
|
|
16.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000679
|
telefón
|
47,33 |
s DPH |
05.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
05.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000698
|
prenájom miestnosti
|
2 220,80 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
Retail Trnava s.r.o.- |
|
|
|
15.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000697
|
vodné stočné
|
1 359,01 |
s DPH |
11.12.2025 |
|
|
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
11.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000696
|
čistenie klimatizácie
|
487,08 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
All Clim s. r. o.- |
|
|
|
15.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000695
|
káva
|
153,75 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
LT company s.r.o.- |
|
|
|
15.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000689
|
nájomné
|
1 320,00 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
12.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000688
|
inžinierske služby
|
885,60 |
s DPH |
10.12.2025 |
|
|
ESMA, spol. s r.o.- |
|
|
|
10.12.2025 |
14.01.2026 |