|
|
Faktúra |
1020240694
|
nákup potravín
|
66,00 |
s DPH |
17.05.2024 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0120241365
|
nákup potravín
|
390,45 |
s DPH |
17.05.2024 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670416162
|
nákup potravín
|
624,83 |
s DPH |
16.05.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
410004657
|
nákup potravín
|
186,47 |
s DPH |
16.05.2024 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0120241327
|
nákup potravín
|
382,06 |
s DPH |
15.05.2024 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
201240815
|
nákup potravín
|
93,00 |
s DPH |
14.05.2024 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0120241289
|
nákup potravín
|
454,25 |
s DPH |
13.05.2024 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124113166
|
nákup potravín
|
521,93 |
s DPH |
13.05.2024 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
411004335
|
nákup potravín
|
258,74 |
s DPH |
13.05.2024 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670415697
|
nákup potravín
|
124,93 |
s DPH |
13.05.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005325
|
nákup potravín
|
102,73 |
s DPH |
10.05.2024 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240634
|
nákup potravín
|
66,00 |
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124106791
|
nákup potravín
|
195,16 |
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0120241242
|
nákup potravín
|
373,92 |
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
410004340
|
nákup potravín
|
169,15 |
s DPH |
07.05.2024 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0120241259
|
nákup potravín
|
309,33 |
s DPH |
09.05.2024 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670415195
|
nákup potravín
|
970,90 |
s DPH |
09.05.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000203
|
2425007
|
60,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
|
|
JA Slovensko, n.o.- |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000215
|
2241006192
|
1 990,73 |
s DPH |
11.04.2024 |
|
|
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000214
|
248201850
|
650,56 |
s DPH |
10.04.2024 |
|
|
TATRACHEMA, výrobné druž |
|
|
|
|
10.05.2024 |