Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 670529250 nákup potravín 855,89 s DPH 09.10.2025 Mabonex Slovakia s.r.o. 09.10.2025 10.10.2025
Faktúra 670528652 nákup potravín 706,95 s DPH 09.10.2025 Mabonex Slovakia s.r.o. 06.10.2025 10.10.2025
Faktúra 0120252784 nákup potravín 356,76 s DPH 08.10.2025 Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina 09.10.2025 10.10.2025
Faktúra 201251816 nákup potravín 91,49 s DPH 07.10.2025 BELL Zvolen a.s. 09.10.2025 10.10.2025
Faktúra 2025000445 revízie plynové kotly 345,00 s DPH 03.09.2025 Miroslav Schild-Schild 03.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025000463 školenie 39,00 s DPH 12.09.2025 Inštitút celoživotného v 12.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025000453 preplatok voda -102,52 s DPH 09.09.2025 Trnavská vodárenská spol 19.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025000452 toner a papier 307,00 s DPH 09.09.2025 Marek Mikloš- 09.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025000451 prenájom kopírky 123,83 s DPH 09.09.2025 Marek Mikloš- 09.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025000450 poistenie techniky 150,00 s DPH 03.09.2025 ČSOB Poisťovňa, a.s.- 04.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025000449 doména gamtt 20,79 s DPH 04.09.2025 Websupport, s.r.o.- 04.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025000446 opravy a udržiavanie 14 873,69 s DPH 04.09.2025 KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. 04.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025000442 telefón 15,56 s DPH 03.09.2025 Slovak Telekom, a.s.- 03.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025000444 služby BOZP 50,76 s DPH 03.09.2025 ENSARA, s.r.o.- 03.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025000443 telefón 47,33 s DPH 03.09.2025 Slovak Telekom, a.s.- 03.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025000465 deratizácia 229,90 s DPH 12.09.2025 DDD Star, s.r.o.- 12.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025000441 čistenie vankúšov a paplónov 950,60 s DPH 03.09.2025 Daisy plus, s.r.o.- 16.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025000433 materiál na opravy 106,10 s DPH 01.09.2025 Železiarstvo TGR s.r.o.- 01.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025000432 služby BOZP 210,00 s DPH 01.09.2025 Ing. Dušan Petrovič- 01.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025000431 školenie 69,00 s DPH 02.09.2025 Kantorka, n.o.- 02.09.2025 08.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5524