|
|
Faktúra |
2601201341
|
nákup potravín
|
298,98 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126042520
|
nákup potravín
|
332,53 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
151,91 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
611002038
|
nákup potravín
|
666,64 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670605786
|
nákup potravín
|
547,74 |
s DPH |
26.02.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0120260723
|
nákup potravín
|
272,53 |
s DPH |
25.02.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260280
|
nákup potravín
|
83,54 |
s DPH |
24.02.2026 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126040461
|
nákup potravín
|
189,50 |
s DPH |
23.02.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0120260687
|
nákup potravín
|
521,00 |
s DPH |
23.02.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1112600078
|
nákup potravín
|
899,18 |
s DPH |
24.02.2026 |
|
|
AG foods SK s.r.o. |
|
|
|
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002101
|
nákup potravín
|
96,24 |
s DPH |
25.02.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000069
|
telefón
|
45,18 |
s DPH |
06.02.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
06.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000048
|
videokábel
|
58,06 |
s DPH |
27.01.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
27.01.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000049
|
hygienické potreby
|
1 379,91 |
s DPH |
29.01.2026 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, |
|
|
|
29.01.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000059
|
revízie plynových zariadení
|
366,54 |
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
Termomont Dolná Krupá, s |
|
|
|
30.01.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000063
|
nájomné
|
1 057,50 |
s DPH |
06.02.2026 |
|
|
Asociácia športových klu |
|
|
|
06.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000064
|
LVVK 1. termín
|
858,00 |
s DPH |
06.02.2026 |
|
|
MV-taxi s.r.o.- |
|
|
|
06.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000065
|
LVVK ubytovanie strava 1.termí
|
4 992,00 |
s DPH |
06.02.2026 |
|
|
MGH s.r.o.- |
|
|
|
06.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000066
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
06.02.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie c |
|
|
|
06.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000067
|
služby BOZP
|
50,76 |
s DPH |
06.02.2026 |
|
|
ENSARA, s.r.o.- |
|
|
|
06.02.2026 |
24.02.2026 |