Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025000389	odpad. koše,žehl.doska,lampy	276,19	s DPH	29.07.2025			Alza.cz a.s.-				29.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000383	vodné stočné	3 921,82	s DPH	11.07.2025			Trnavská vodárenská spol				11.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000390	PC program	25,03	s DPH	31.07.2025			Solitea Slovensko Vema,				31.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000381	maliarske práce	4 300,00	s DPH	09.07.2025			Maliarsko-natieračská fi				09.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000382	nájomné za telocvičňu	630,00	s DPH	11.07.2025			Asociácia športových klu				11.07.2025	01.08.2025
	Objednávka	92025	revízia kotolne		s DPH	31.07.2025			Schild	Gymnázium Angely Merici				01.08.2025
	Faktúra	2025000384	nájomné	1 320,00	s DPH	14.07.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				14.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000385	správa kotolne	124,54	s DPH	14.07.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				14.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000386	zemný plyn	3 204,10	s DPH	14.07.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				14.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000387	elektrina	1 121,98	s DPH	14.07.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				14.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000388	telefón	66,42	s DPH	28.07.2025			Slovak Telekom, a.s.-				28.07.2025	01.08.2025
	Objednávka	82025	čistenie bielizne		s DPH	28.07.2025			Čistiareň Levante - Trnava	Gymnázium Angely Merici				29.07.2025
	Faktúra	2025000335	videokábel	56,46	s DPH	10.06.2025			Alza.cz a.s.-				10.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000352	servis kotolne	124,54	s DPH	19.06.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				19.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000351	toner	216,70	s DPH	19.06.2025			Marek Mikloš-				19.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000350	prenájom kopírky	277,27	s DPH	19.06.2025			Marek Mikloš-				19.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000342	nájomné	1 320,00	s DPH	14.04.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				14.04.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000341	školenie	269,00	s DPH	13.06.2025			Indícia, n.o.-				13.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000340	služby BOZP	210,00	s DPH	13.06.2025			Ing. Dušan Petrovič-				13.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000336	odvoz papiera a plastu	1 387,44	s DPH	11.06.2025			FCC Trnava, spol. s r.o.				11.06.2025	09.07.2025