|
|
Faktúra |
125132656
|
nákup potravín
|
364,97 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251717
|
nákup potravín
|
256,78 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
02.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009696
|
nákup potravín
|
84,17 |
s DPH |
10.06.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251812
|
nákup potravín
|
34,77 |
s DPH |
10.06.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670518845
|
nákup potravín
|
369,28 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125139618
|
nákup potravín
|
348,01 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251789
|
nákup potravín
|
306,65 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
510004795
|
nákup potravín
|
143,65 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250771
|
nákup potravín
|
79,25 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251755
|
nákup potravín
|
336,98 |
s DPH |
04.06.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670518563
|
nákup potravín
|
489,29 |
s DPH |
05.06.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000281
|
plyn
|
3 204,10 |
s DPH |
15.05.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000258
|
telefón
|
47,33 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000259
|
služby BOZP
|
50,76 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
ENSARA, s.r.o.- |
|
|
|
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000260
|
testy na prijímacie pohovory
|
2 898,00 |
s DPH |
06.05.2025 |
|
|
EXAM testing, spol. s r. |
|
|
|
06.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000261
|
Materiálno spotrebné normy
|
99,00 |
s DPH |
06.05.2025 |
|
|
Jedálne .sk sro- |
|
|
|
06.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000262
|
školenie
|
14,55 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
Seminaria s.r.o.- |
|
|
|
02.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000268
|
vodné stočné
|
2 757,08 |
s DPH |
09.05.2025 |
|
|
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
12.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000280
|
elektrická energia
|
1 577,50 |
s DPH |
15.05.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000287
|
elektroinštalačné práce
|
105,95 |
s DPH |
19.05.2025 |
|
|
B &Son s.r.o.- |
|
|
|
19.05.2025 |
02.06.2025 |