|
Zmluva |
GAM/040/2026-3
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
16.07.2026 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000348
|
reproduktory YENKEE YSP 2025PC
|
54,81 |
s DPH |
02.06.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
02.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000375
|
káva
|
170,90 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
LT company s.r.o.- |
|
|
|
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000374
|
plyn
|
2 163,41 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000373
|
elektrina
|
1 596,15 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000372
|
prevádzka kotoľne
|
124,54 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000371
|
telefon
|
66,42 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000370
|
toner
|
38,70 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000369
|
edukačné učebnice
|
0,00 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o.- |
|
|
|
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000364
|
pamäťová karta
|
30,59 |
s DPH |
16.06.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
16.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000363
|
prenájom kopírky a tonery
|
279,78 |
s DPH |
16.06.2026 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
16.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000360
|
potraviny 126144009
|
278,93 |
s DPH |
15.06.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s. r. o |
|
|
|
15.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000349
|
vodné stočné
|
1 349,91 |
s DPH |
09.06.2026 |
|
|
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
09.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000381
|
čistiace prostriedky
|
1 291,97 |
s DPH |
25.06.2026 |
|
|
TATRACHEMA, výrobné druž |
|
|
|
25.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000384
|
dezinsekcia
|
123,00 |
s DPH |
29.06.2026 |
|
|
DDD Star, s.r.o.- |
|
|
|
29.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000346
|
nájomné
|
1 320,00 |
s DPH |
05.06.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
05.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000345
|
AsC agenda kompet
|
782,00 |
s DPH |
05.06.2026 |
|
|
ASC Applied Software Con |
|
|
|
05.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000344
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
05.06.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie c |
|
|
|
05.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000343
|
telefón
|
39,95 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
04.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000340
|
služby BOZP
|
50,76 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
ENSARA, s.r.o.- |
|
|
|
04.06.2026 |
10.07.2026 |