Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025009696 nákup potravín 84,17 s DPH 10.06.2025 Framipek s.r.o. 10.06.2025 11.06.2025
Faktúra 2021000304 8290625857 33,83 s DPH 23.09.2021 Slovak Telekom, a.s.- 20.10.2021
Faktúra 2021000317 2021010219 220,99 s DPH 30.09.2021 framipek s.r.o.- 20.10.2021
Faktúra 2021000316 5212547560 23,58 s DPH 28.09.2021 Alza.cz a.s.- 20.10.2021
Faktúra 2021000315 1112100120 401,12 s DPH 28.09.2021 AG FOODS SK s.r.o.- 20.10.2021
Faktúra 2021000314 120211408 398,24 s DPH 28.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 20.10.2021
Faktúra 2021000313 210439 2 050,42 s DPH 28.09.2021 Škola.sk, s. r. o.- 20.10.2021
Faktúra 2021000311 21018560 50,00 s DPH 10.09.2021 ILLE-Papier-Service SK, 20.10.2021
Faktúra 2021000310 120211358 158,40 s DPH 23.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 20.10.2021
Faktúra 2021000309 20210996 109,80 s DPH 23.09.2021 Dorsa s.r.o. Excellent F 20.10.2021
Faktúra 2021000308 110009278 163,96 s DPH 23.09.2021 HSH s.r.o.- 20.10.2021
Faktúra 2021000307 670121882 474,75 s DPH 23.09.2021 MABONEX SLOVAKIA spol. s 20.10.2021
Faktúra 2021000306 2101203915 631,98 s DPH 23.09.2021 ATC-JR, s.r.o.- 20.10.2021
Faktúra 2021000305 111008022 337,31 s DPH 23.09.2021 Róbert Gašparík - mäsový 20.10.2021
Faktúra 2021000303 20210432 40,00 s DPH 23.09.2021 DDD Star, s.r.o.- 20.10.2021
Faktúra 2021000319 1600001683 68,04 s DPH 30.09.2021 BIOGAL a. s.- 20.10.2021
Faktúra 2021000302 210923 156,80 s DPH 23.09.2021 Marek Mikloš- 20.10.2021
Faktúra 2021000301 2021033 280,00 s DPH 23.09.2021 Asociácia S. Kovalikovej 20.10.2021
Faktúra 2021000300 1212207907 3,26 s DPH 22.09.2021 Štatistické a evidenčné 20.10.2021
Faktúra 2021000299 82021 380,00 s DPH 22.09.2021 Maliarsko-natieračská fi 20.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5318