Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2020000461 2005317 3 577,06 s DPH 21.12.2020 Mplot, s.r.o.- 20.10.2021
Faktúra 2020000164 20200690 42,95 s DPH 14.04.2020 Dr. Josef Raabe Slovensk 20.10.2021
Faktúra 2020000155 11002143 422,94 s DPH 27.03.2020 Róbert Gašparík - mäsový 20.10.2021
Faktúra 2020000156 3102084558 527,00 s DPH 02.04.2020 ZSE Energia, a.s.- 20.10.2021
Faktúra 2020000157 3102086693 617,72 s DPH 02.04.2020 ZSE Energia, a.s.- 20.10.2021
Faktúra 2020000158 72020 60,00 s DPH 14.04.2020 ENSARA - Ing. Jozef Šimo 20.10.2021
Faktúra 2020000159 1620132236 6 177,60 s DPH 12.06.2020 MESTO TRNAVA- 20.10.2021
Faktúra 2020000160 34332020 45,00 s DPH 14.04.2020 ENSARA, s.r.o.- 20.10.2021
Faktúra 2020000161 20200067 215,00 s DPH 14.04.2020 Asociácia športových klu 20.10.2021
Faktúra 2020000162 20059 66,59 s DPH 14.04.2020 Železiarstvo TGR s.r.o.- 20.10.2021
Faktúra 2020000163 520306134 30,00 s DPH 14.04.2020 Slovenská legálna metrol 20.10.2021
Faktúra 2020000165 202008952 41,75 s DPH 14.04.2020 Dr. Josef Raabe Slovensk 20.10.2021
Faktúra 2020000153 12020 4 491,86 s DPH 26.03.2020 Rímska únia Rádu s. Uršu 20.10.2021
Faktúra 2020000166 8256387843 15,18 s DPH 14.04.2020 Slovak Telekom, a.s.- 20.10.2021
Faktúra 2020000167 8256387866 52,57 s DPH 14.04.2020 Slovak Telekom, a.s.- 20.10.2021
Faktúra 2020000168 7111955259 219,08 s DPH 14.04.2020 ZSE Energia, a.s.- 20.10.2021
Faktúra 2020000169 7661576137 137,09 s DPH 14.04.2020 ZSE Energia, a.s.- 20.10.2021
Faktúra 2020000170 7111955260 -80,40 s DPH 16.04.2020 ZSE Energia, a.s.- 20.10.2021
Faktúra 2020000171 7151274068 324,23 s DPH 14.04.2020 ZSE Energia, a.s.- 20.10.2021
Faktúra 2020000172 2201004029 975,08 s DPH 17.04.2020 Trnavská vodárenská spol 20.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4972