Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu
LVVK 3. termín
s DPH
14.02.2022
25.02.2022
13.03.2022
Chata Záhradky Demänovská dolina
25.02.2022
VO: Zákazka malého rozsahu
LVVK 2. termín
s DPH
24.01.2022
04.02.2022
21.02.2022
CK Ceres spol sro
08.02.2022
VO: Zákazka malého rozsahu
LVVK 1. termín
s DPH
24.01.2022
31.01.2022
06.02.2022
Hotel Martinky
25.01.2022
Faktúra
0721827926
FA
s DPH
10.01.2011
Slovak Telekom, a.s.
Faktúra
2023000740
23023654
659,40
s DPH
11.12.2023
ILLE-Papier-Service SK,
18.01.2024
Faktúra
2023000755
231209
55,60
s DPH
12.12.2023
Marek Mikloš-
18.01.2024
Faktúra
2023000754
1261247
2 187,26
s DPH
12.12.2023
Edenred Slovakia, s. r.
18.01.2024
Faktúra
2023000753
1261251
43,20
s DPH
12.12.2023
Edenred Slovakia, s. r.
18.01.2024
Faktúra
2023000752
8339799485
15,42
s DPH
04.12.2023
Slovak Telekom, a.s.-
18.01.2024
Faktúra
2023000751
8093336371
113,41
s DPH
12.12.2023
ČSOB Poisťovňa, a.s.-
18.01.2024
Faktúra
2023000750
231207
425,00
s DPH
12.12.2023
Marek Mikloš-
18.01.2024
Faktúra
2023000741
230109
980,00
s DPH
11.12.2023
LIFELIQE CZECH s.r.o.-
18.01.2024
Faktúra
2023000737
8339799570
47,56
s DPH
07.12.2023
Slovak Telekom, a.s.-
18.01.2024
Faktúra
2023000739
2301102700
157,44
s DPH
11.12.2023
SOITRON, s.r.o.-
18.01.2024
Faktúra
2023000738
2231065824
1 458,19
s DPH
08.12.2023
Trnavská vodárenská spol
18.01.2024
Faktúra
2023000757
2023291
1 564,00
s DPH
13.12.2023
Súkromná stredná odborná
18.01.2024
Faktúra
2023000736
1230233
870,00
s DPH
06.12.2023
Idea4U s. r. o.-
18.01.2024
Faktúra
2023000735
1143323057
101,52
s DPH
06.12.2023
ENSARA, s.r.o.-
18.01.2024
Faktúra
2023000734
2842023
60,00
s DPH
06.12.2023
ENSARA - Ing. Jozef Šimo
18.01.2024
Faktúra
2023000733
202330523
99,00
s DPH
06.12.2023
Centrum poradenstva a vz
18.01.2024
zobrazené záznamy: 1-20/6121