Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu LVVK 3. termín s DPH 14.02.2022 25.02.2022 13.03.2022 Chata Záhradky Demänovská dolina 25.02.2022
VO: Zákazka malého rozsahu LVVK 2. termín s DPH 24.01.2022 04.02.2022 21.02.2022 CK Ceres spol sro 08.02.2022
VO: Zákazka malého rozsahu LVVK 1. termín s DPH 24.01.2022 31.01.2022 06.02.2022 Hotel Martinky 25.01.2022
Faktúra 0721827926 FA s DPH 10.01.2011 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 20230174 20230053 150,00 s DPH 09.03.2023 DDD Star, s.r.o.- 10.10.2023
Faktúra 20230179 1020230384 79,20 s DPH 10.03.2023 PH Gastro s.r.o.- 10.10.2023
Faktúra 20230178 2023002688 403,79 s DPH 10.03.2023 framipek s.r.o.- 10.10.2023
Faktúra 20230177 20230200 400,08 s DPH 10.03.2023 Lukáš Minarovič- 10.10.2023
Faktúra 20230176 476630609 34,93 s DPH 09.03.2023 Alza.cz a.s.- 10.10.2023
Faktúra 20230175 8100080169 66,84 s DPH 09.03.2023 Uniqa poisťovňa a.s.- 10.10.2023
Faktúra 20230173 8323855033 15,18 s DPH 08.03.2023 Slovak Telekom, a.s.- 10.10.2023
Faktúra 20230181 670307746 213,80 s DPH 10.03.2023 MABONEX SLOVAKIA spol. s 10.10.2023
Faktúra 20230172 8323855051 47,56 s DPH 08.03.2023 Slovak Telekom, a.s.- 10.10.2023
Faktúra 20230171 1230034 3 959,20 s DPH 08.03.2023 MGH s.r.o.- 10.10.2023
Faktúra 20230170 120230633 407,74 s DPH 08.03.2023 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 10.10.2023
Faktúra 20230169 201230429 138,60 s DPH 08.03.2023 BELL Zvolen a.s.- 10.10.2023
Faktúra 20230168 232102335 599,30 s DPH 07.03.2023 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 10.10.2023
Faktúra 20230167 123048865 548,60 s DPH 07.03.2023 Bidfood Slovakia s. r. o 10.10.2023
Faktúra 20230166 670306777 241,43 s DPH 07.03.2023 MABONEX SLOVAKIA spol. s 10.10.2023
Faktúra 20230165 7161473053 1 389,37 s DPH 07.03.2023 ZSE Energia, a.s.- 10.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5386