Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu LVVK 3. termín s DPH 14.02.2022 25.02.2022 13.03.2022 Chata Záhradky Demänovská dolina 25.02.2022
VO: Zákazka malého rozsahu LVVK 2. termín s DPH 24.01.2022 04.02.2022 21.02.2022 CK Ceres spol sro 08.02.2022
VO: Zákazka malého rozsahu LVVK 1. termín s DPH 24.01.2022 31.01.2022 06.02.2022 Hotel Martinky 25.01.2022
Faktúra 2023000752 8339799485 15,42 s DPH 04.12.2023 Slovak Telekom, a.s.- 18.01.2024
Faktúra 2023000767 1965 199,00 s DPH 18.12.2023 MAPA Slovakia Plus, s.r. 18.01.2024
Faktúra 2023000766 1300240864 1 627,56 s DPH 15.12.2023 KVANT spol. s r.o.- 18.01.2024
Faktúra 2023000765 20230262 922,50 s DPH 15.12.2023 Asociácia športových klu 18.01.2024
Faktúra 2023000757 2023291 1 564,00 s DPH 13.12.2023 Súkromná stredná odborná 18.01.2024
Faktúra 2023000756 495048050 426,60 s DPH 12.12.2023 Alza.cz a.s.- 18.01.2024
Faktúra 2023000755 231209 55,60 s DPH 12.12.2023 Marek Mikloš- 18.01.2024
Faktúra 2023000754 1261247 2 187,26 s DPH 12.12.2023 Edenred Slovakia, s. r. 18.01.2024
Faktúra 2023000753 1261251 43,20 s DPH 12.12.2023 Edenred Slovakia, s. r. 18.01.2024
Faktúra 0721827926 FA s DPH 10.01.2011 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 2023000751 8093336371 113,41 s DPH 12.12.2023 ČSOB Poisťovňa, a.s.- 18.01.2024
Faktúra 2023000772 9001261731 27,20 s DPH 19.12.2023 Edenred Slovakia, s. r. 18.01.2024
Faktúra 2023000750 231207 425,00 s DPH 12.12.2023 Marek Mikloš- 18.01.2024
Faktúra 2023000741 230109 980,00 s DPH 11.12.2023 LIFELIQE CZECH s.r.o.- 18.01.2024
Faktúra 2023000740 23023654 659,40 s DPH 11.12.2023 ILLE-Papier-Service SK, 18.01.2024
Faktúra 2023000739 2301102700 157,44 s DPH 11.12.2023 SOITRON, s.r.o.- 18.01.2024
Faktúra 2023000738 2231065824 1 458,19 s DPH 08.12.2023 Trnavská vodárenská spol 18.01.2024
zobrazené záznamy: 1-20/6129