Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu LVVK 3. termín s DPH 14.02.2022 25.02.2022 13.03.2022 Chata Záhradky Demänovská dolina 25.02.2022
VO: Zákazka malého rozsahu LVVK 2. termín s DPH 24.01.2022 04.02.2022 21.02.2022 CK Ceres spol sro 08.02.2022
VO: Zákazka malého rozsahu LVVK 1. termín s DPH 24.01.2022 31.01.2022 06.02.2022 Hotel Martinky 25.01.2022
Faktúra 0721827926 FA s DPH 10.01.2011 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 2024000161 1963713380 800,00 s DPH 19.03.2024 Martinus, s.r.o.- 09.04.2024
Faktúra 2024000160 503353367 762,59 s DPH 19.03.2024 Alza.cz a.s.- 09.04.2024
Faktúra 2024000156 1240000975 206,70 s DPH 15.03.2024 Štatistické a evidenčné 09.04.2024
Faktúra 2024000155 20240046 675,00 s DPH 15.03.2024 Asociácia športových klu 09.04.2024
Faktúra 2024000149 00588032 65,00 s DPH 14.03.2024 Asociácia správcov regis 09.04.2024
Faktúra 2024000148 132024 121,50 s DPH 12.03.2024 Rímska únia Rádu s. Uršu 09.04.2024
Faktúra 2024000147 142024 3 233,43 s DPH 12.03.2024 Rímska únia Rádu s. Uršu 09.04.2024
Faktúra 2024000146 122024 1 878,11 s DPH 12.03.2024 Rímska únia Rádu s. Uršu 09.04.2024
Faktúra 2024000145 8100080169 66,84 s DPH 12.03.2024 Uniqa poisťovňa a.s.- 09.04.2024
Faktúra 2024000173 240309 466,13 s DPH 19.03.2024 Marek Mikloš- 09.04.2024
Faktúra 2024000144 8345171270 45,57 s DPH 11.03.2024 Slovak Telekom, a.s.- 09.04.2024
Faktúra 2024000143 20240054 180,00 s DPH 11.03.2024 DDD Star, s.r.o.- 09.04.2024
Faktúra 2024000142 967 1 741,90 s DPH 11.03.2024 MGH s.r.o.- 09.04.2024
Faktúra 2024000141 2412191 181,99 s DPH 11.03.2024 Datacomp s.r.o.- 09.04.2024
Faktúra 2024000140 2241001401 1 607,82 s DPH 11.03.2024 Trnavská vodárenská spol 09.04.2024
Faktúra 2024000139 2401100417 157,44 s DPH 11.03.2024 SOITRON, s.r.o.- 09.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/6247