Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	92025	revízia kotolne		s DPH	31.07.2025			Schild	Gymnázium Angely Merici				01.08.2025
	Faktúra	2025000390	PC program	25,03	s DPH	31.07.2025			Solitea Slovensko Vema,				31.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000389	odpad. koše,žehl.doska,lampy	276,19	s DPH	29.07.2025			Alza.cz a.s.-				29.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000388	telefón	66,42	s DPH	28.07.2025			Slovak Telekom, a.s.-				28.07.2025	01.08.2025
	Objednávka	82025	čistenie bielizne		s DPH	28.07.2025			Čistiareň Levante - Trnava	Gymnázium Angely Merici				29.07.2025
	Faktúra	2025000384	nájomné	1 320,00	s DPH	14.07.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				14.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000385	správa kotolne	124,54	s DPH	14.07.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				14.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000386	zemný plyn	3 204,10	s DPH	14.07.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				14.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000387	elektrina	1 121,98	s DPH	14.07.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				14.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000382	nájomné za telocvičňu	630,00	s DPH	11.07.2025			Asociácia športových klu				11.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000383	vodné stočné	3 921,82	s DPH	11.07.2025			Trnavská vodárenská spol				11.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000381	maliarske práce	4 300,00	s DPH	09.07.2025			Maliarsko-natieračská fi				09.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000378	školenie ubytovanie	3 477,70	s DPH	07.07.2025			BENEMA s.r.o.-				07.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000379	nájomné za kopírku	227,46	s DPH	07.07.2025			Marek Mikloš-				07.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000380	jadrové vŕtanie	682,90	s DPH	07.07.2025			KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o.				07.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000377	telefón	47,33	s DPH	04.07.2025			Slovak Telekom, a.s.-				04.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000376	telefón	15,56	s DPH	04.07.2025			Slovak Telekom, a.s.-				04.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000375	poštovné	30,75	s DPH	04.07.2025			Slovenská pošta, a.s.-				04.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000374	služby BOZP	50,76	s DPH	04.07.2025			ENSARA, s.r.o.-				04.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000370	potréty sv. Otca	84,20	s DPH	01.07.2025			Komunita sestier Uršulín				01.07.2025	09.07.2025