Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230175	8100080169	66,84	s DPH	09.03.2023			Uniqa poisťovňa a.s.-					10.10.2023
	Faktúra	20230166	670306777	241,43	s DPH	07.03.2023			MABONEX SLOVAKIA spol. s					10.10.2023
	Faktúra	20230177	20230200	400,08	s DPH	10.03.2023			Lukáš Minarovič-					10.10.2023
	Faktúra	0721827926	FA		s DPH	10.01.2011			Slovak Telekom, a.s.
	Faktúra	20230216	2300976	126,80	s DPH	27.03.2023			LT company s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230192	2220071	1 480,80	s DPH	08.03.2023			MGH s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230240	23086	67,42	s DPH	05.04.2023			Železiarstvo TGR s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230227	670310420	269,04	s DPH	31.03.2023			MABONEX SLOVAKIA spol. s					10.10.2023
	Faktúra	20230228	232103243	104,28	s DPH	31.03.2023			NOVOCASING NITRA, s.r.o.					10.10.2023
	Faktúra	20230229	311003452	813,57	s DPH	31.03.2023			Róbert Gašparík - mäsový					10.10.2023
	Faktúra	20230230	3102084558	527,00	s DPH	02.04.2023			ZSE Energia, a.s.-					10.10.2023
	Faktúra	20230231	3102086693	617,72	s DPH	02.04.2023			ZSE Energia, a.s.-					10.10.2023
	Faktúra	20230232	120230924	426,50	s DPH	03.04.2023			ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230233	670310733	122,11	s DPH	03.04.2023			MABONEX SLOVAKIA spol. s					10.10.2023
	Faktúra	20230234	231190	643,08	s DPH	03.04.2023			MIKA GASTRO, s.r.o.-					10.10.2023
	Faktúra	20230235	232103401	207,09	s DPH	03.04.2023			NOVOCASING NITRA, s.r.o.					10.10.2023
	Faktúra	20230236	262023	60,00	s DPH	04.04.2023			ENSARA - Ing. Jozef Šimo					10.10.2023
	Faktúra	20230237	477880333	26,94	s DPH	04.04.2023			Alza.cz a.s.-					10.10.2023
	Faktúra	20230238	2023092	319,50	s DPH	05.04.2023			Andrej Grof - HP-					10.10.2023
	Faktúra	20230239	343323066	50,76	s DPH	05.04.2023			ENSARA, s.r.o.-					10.10.2023