|
|
Faktúra |
2026000252
|
Automatický kávovar DeLonghi M
|
289,85 |
s DPH |
24.04.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
24.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000251
|
káva
|
213,70 |
s DPH |
24.04.2026 |
|
|
LT company s.r.o.- |
|
|
|
24.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000243
|
telefón
|
66,42 |
s DPH |
23.04.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
23.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670612100
|
nákup potravín
|
947,06 |
s DPH |
23.04.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1112600163
|
nákup potravín
|
551,66 |
s DPH |
23.04.2026 |
|
|
AG foods SK s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000242
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
22.04.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie c |
|
|
|
22.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000240
|
toner, kancelársky papier
|
523,68 |
s DPH |
22.04.2026 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
22.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0120261681
|
nákup potravín
|
174,13 |
s DPH |
22.04.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2601202743
|
nákup potravín
|
280,84 |
s DPH |
22.04.2026 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
610003260
|
nákup potravín
|
190,33 |
s DPH |
22.04.2026 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000241
|
nájomné kopírka, kopírovanie
|
494,33 |
s DPH |
22.04.2026 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
22.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000233
|
soľ do myčky
|
63,96 |
s DPH |
21.04.2026 |
|
|
ALVEX, spol. s r.o.- |
|
|
|
21.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
201260688
|
nákup potravín
|
104,72 |
s DPH |
21.04.2026 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000231
|
licencia VEMA
|
241,70 |
s DPH |
20.04.2026 |
|
|
Solitea Slovensko Vema, |
|
|
|
20.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0120261651
|
nákup potravín
|
458,48 |
s DPH |
20.04.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
21.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004625
|
nákup potravín
|
122,91 |
s DPH |
20.04.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
21.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
611003807
|
nákup potravín
|
853,66 |
s DPH |
20.04.2026 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
21.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670611566
|
nákup potravín
|
4,86 |
s DPH |
20.04.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000232
|
pamäťová karta Verbatim premim
|
11,99 |
s DPH |
20.04.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
20.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126088499
|
nákup potravín
|
504,95 |
s DPH |
20.04.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
21.04.2026 |
22.04.2026 |