|
|
Faktúra |
670617752
|
nákup potravín
|
251,43 |
s DPH |
11.06.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
670617822
|
nákup potravín
|
492,16 |
s DPH |
11.06.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0120262612
|
nákup potravín
|
436,66 |
s DPH |
10.06.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
611005761
|
nákup potravín
|
1 012,30 |
s DPH |
10.06.2026 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006913
|
nákup potravín
|
172,06 |
s DPH |
10.06.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000349
|
vodné stočné
|
1 349,91 |
s DPH |
09.06.2026 |
|
|
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
09.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
201261025
|
nákup potravín
|
96,15 |
s DPH |
09.06.2026 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000347
|
nájomné
|
810,00 |
s DPH |
08.06.2026 |
|
|
Asociácia športových klu |
|
|
|
08.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0120262514
|
nákup potravín
|
177,65 |
s DPH |
08.06.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
09.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126137264
|
nákup potravín
|
327,67 |
s DPH |
08.06.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
50022
|
nákup potravín
|
404,70 |
s DPH |
08.06.2026 |
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
09.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000344
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
05.06.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie c |
|
|
|
05.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000345
|
AsC agenda kompet
|
782,00 |
s DPH |
05.06.2026 |
|
|
ASC Applied Software Con |
|
|
|
05.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000346
|
nájomné
|
1 320,00 |
s DPH |
05.06.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
05.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000338
|
služby BOZP
|
255,00 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
Ing. Dušan Petrovič- |
|
|
|
04.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000339
|
poštovné služby
|
3,72 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
Slovenská pošta, a.s.- |
|
|
|
04.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000340
|
služby BOZP
|
50,76 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
ENSARA, s.r.o.- |
|
|
|
04.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000343
|
telefón
|
39,95 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
04.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260816
|
nákup potravín
|
83,54 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
670617103
|
nákup potravín
|
510,31 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
08.06.2026 |