|
|
Faktúra |
2026004625
|
nákup potravín
|
122,91 |
s DPH |
20.04.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
21.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
611003807
|
nákup potravín
|
853,66 |
s DPH |
20.04.2026 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
21.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670611604
|
nákup potravín
|
690,48 |
s DPH |
20.04.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126088499
|
nákup potravín
|
504,95 |
s DPH |
20.04.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
21.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000231
|
licencia VEMA
|
241,70 |
s DPH |
20.04.2026 |
|
|
Solitea Slovensko Vema, |
|
|
|
20.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0120261651
|
nákup potravín
|
458,48 |
s DPH |
20.04.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
21.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000232
|
pamäťová karta Verbatim premim
|
11,99 |
s DPH |
20.04.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
20.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670611566
|
nákup potravín
|
4,86 |
s DPH |
20.04.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000227
|
prevádzka kotoľne
|
124,54 |
s DPH |
17.04.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
17.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000228
|
plyn
|
2 163,41 |
s DPH |
17.04.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
17.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000229
|
elektrina
|
2 328,56 |
s DPH |
17.04.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
17.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000230
|
Herné slúchadlá Gembird MHS-01
|
9,95 |
s DPH |
17.04.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
17.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260570
|
nákup potravín
|
83,54 |
s DPH |
16.04.2026 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670611241
|
nákup potravín
|
518,24 |
s DPH |
16.04.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000223
|
Sluchadlá Jabra Evolve 20 Ster
|
221,18 |
s DPH |
16.04.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
16.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000222
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
16.04.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie c |
|
|
|
16.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0120261550
|
nákup potravín
|
454,78 |
s DPH |
15.04.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
17.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000219
|
vodné stočné
|
1 464,65 |
s DPH |
14.04.2026 |
|
|
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000221
|
nájomné
|
1 320,00 |
s DPH |
14.04.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000220
|
kancelárske potreby
|
136,45 |
s DPH |
14.04.2026 |
|
|
Štatistické a evidenčné |
|
|
|
14.04.2026 |
17.04.2026 |