|
|
Faktúra |
2025000560
|
helium
|
36,90 |
s DPH |
22.10.2025 |
|
|
Helium Slovakia s.r.o.- |
|
|
|
22.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
201251915
|
nákup potravín
|
91,49 |
s DPH |
22.10.2025 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501206450
|
nákup potravín
|
204,48 |
s DPH |
22.10.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0120253001
|
nákup potravín
|
171,10 |
s DPH |
22.10.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
24.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000561
|
napájacie káble, video kábel
|
117,66 |
s DPH |
22.10.2025 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
22.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
510008949
|
nákup potravín
|
218,42 |
s DPH |
21.10.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000559
|
káva
|
183,50 |
s DPH |
21.10.2025 |
|
|
LT company s.r.o.- |
|
|
|
21.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000553
|
školenie
|
129,00 |
s DPH |
20.10.2025 |
|
|
Indícia, n.o.- |
|
|
|
20.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
511011546
|
nákup potravín
|
552,76 |
s DPH |
20.10.2025 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252970
|
nákup potravín
|
400,11 |
s DPH |
20.10.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
670530365
|
nákup potravín
|
191,02 |
s DPH |
20.10.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015707
|
nákup potravín
|
228,50 |
s DPH |
20.10.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
670530366
|
nákup potravín
|
628,50 |
s DPH |
20.10.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
670530104
|
nákup potravín
|
482,24 |
s DPH |
17.10.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000552
|
vodné
|
1 004,12 |
s DPH |
17.10.2025 |
|
|
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
17.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000546
|
poplatok za aplikáciu Vema
|
227,43 |
s DPH |
16.10.2025 |
|
|
Solitea Slovensko Vema, |
|
|
|
16.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000547
|
uzemňovanie,oprava bleskozvodo
|
5 556,80 |
s DPH |
16.10.2025 |
|
|
B &Son s.r.o.- |
|
|
|
16.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000548
|
vodné stočné
|
592,53 |
s DPH |
16.10.2025 |
|
|
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
16.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252903
|
nákup potravín
|
301,19 |
s DPH |
16.10.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
20.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251357
|
nákup potravín
|
119,91 |
s DPH |
14.10.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
14.10.2025 |
15.10.2025 |