|
|
Faktúra |
126132340
|
nákup potravín
|
182,02 |
s DPH |
03.06.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000331
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
02.06.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie c |
|
|
|
02.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000348
|
reproduktory YENKEE YSP 2025PC
|
54,81 |
s DPH |
02.06.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
02.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000330
|
materiál na opravy
|
136,13 |
s DPH |
01.06.2026 |
|
|
Železiarstvo TGR s.r.o.- |
|
|
|
01.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
126129535
|
nákup potravín
|
151,08 |
s DPH |
01.06.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0120262434
|
nákup potravín
|
241,62 |
s DPH |
01.06.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126130315
|
nákup potravín
|
69,76 |
s DPH |
01.06.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000329
|
kancelárske potreby
|
110,98 |
s DPH |
29.05.2026 |
|
|
Štatistické a evidenčné |
|
|
|
29.05.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601203585
|
nákup potravín
|
302,89 |
s DPH |
29.05.2026 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
611005355
|
nákup potravín
|
223,08 |
s DPH |
29.05.2026 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006390
|
nákup potravín
|
110,49 |
s DPH |
29.05.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670616217
|
nákup potravín
|
778,72 |
s DPH |
28.05.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126125395
|
nákup potravín
|
500,27 |
s DPH |
28.05.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0120262335
|
nákup potravín
|
171,46 |
s DPH |
27.05.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000320
|
káva
|
170,90 |
s DPH |
26.05.2026 |
|
|
LT company s.r.o.- |
|
|
|
26.05.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000318
|
hygienické potreby
|
164,82 |
s DPH |
25.05.2026 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, |
|
|
|
25.05.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000319
|
telefón
|
66,42 |
s DPH |
25.05.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
25.05.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126122308
|
nákup potravín
|
450,31 |
s DPH |
25.05.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0120262264
|
nákup potravín
|
453,94 |
s DPH |
25.05.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000311
|
hygienické potreby
|
1 207,43 |
s DPH |
22.05.2026 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, |
|
|
|
22.05.2026 |
05.06.2026 |