|
|
Faktúra |
670610861
|
nákup potravín
|
155,63 |
s DPH |
13.04.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004175
|
nákup potravín
|
54,75 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
611003481
|
nákup potravín
|
164,60 |
s DPH |
10.04.2026 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670610480
|
nákup potravín
|
477,05 |
s DPH |
09.04.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000208
|
nájomné telocvičňa
|
1 012,50 |
s DPH |
09.04.2026 |
|
|
Asociácia športových klu |
|
|
|
09.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000200
|
služby BOZP
|
50,76 |
s DPH |
08.04.2026 |
|
|
ENSARA, s.r.o.- |
|
|
|
08.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000201
|
telefón
|
39,95 |
s DPH |
08.04.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
08.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000202
|
telefón
|
15,56 |
s DPH |
08.04.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
08.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000203
|
poštovné
|
14,87 |
s DPH |
08.04.2026 |
|
|
Slovenská pošta, a.s.- |
|
|
|
08.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000199
|
poplatok za poskytovanie služb
|
23,14 |
s DPH |
08.04.2026 |
|
|
Solitea Slovensko Vema, |
|
|
|
08.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
01200261426
|
nákup potravín
|
586,72 |
s DPH |
08.04.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126078082
|
nákup potravín
|
242,68 |
s DPH |
08.04.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
610002812
|
nákup potravín
|
216,23 |
s DPH |
07.04.2026 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
611003180
|
nákup potravín
|
1 160,42 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20120577
|
nákup potravín
|
91,39 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003754
|
nákup potravín
|
519,03 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
Zmluva |
GAM/039/2026-3
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
30.03.2026 |
|
|
www.scio.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126071914
|
nákup potravín
|
184,73 |
s DPH |
30.03.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670609560
|
nákup potravín
|
374,28 |
s DPH |
30.03.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601202157
|
nákup potravín
|
504,81 |
s DPH |
27.03.2026 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
30.03.2026 |