Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20230181 670307746 213,80 s DPH 10.03.2023 MABONEX SLOVAKIA spol. s 10.10.2023
Faktúra 20230160 2390001 1 103,71 s DPH 06.03.2023 Ing. Peter Kudláč- 10.10.2023
Faktúra 20230192 2220071 1 480,80 s DPH 08.03.2023 MGH s.r.o.- 10.10.2023
Faktúra 20230199 1254376831 580,00 s DPH 21.03.2023 Martinus, s.r.o.- 10.10.2023
Faktúra 20230198 760 80,00 s DPH 21.03.2023 Slovenské národné divadl 10.10.2023
Faktúra 20230197 623 1 375,20 s DPH 20.03.2023 BONET TM, spol. s r.o.- 10.10.2023
Faktúra 20230196 2301201640 328,32 s DPH 16.03.2023 ATC-JR, s.r.o.- 10.10.2023
Faktúra 20230195 120230709 225,04 s DPH 16.03.2023 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 10.10.2023
Faktúra 20230194 670308599 235,39 s DPH 16.03.2023 MABONEX SLOVAKIA spol. s 10.10.2023
Faktúra 20230193 670308656 111,01 s DPH 16.03.2023 MABONEX SLOVAKIA spol. s 10.10.2023
Faktúra 20230191 6023003 1 160,00 s DPH 16.03.2023 MV-taxi s.r.o.- 10.10.2023
Faktúra 20230182 2231001135 128,76 s DPH 13.03.2023 Trnavská vodárenská spol 10.10.2023
Faktúra 20230190 23005110 646,63 s DPH 16.03.2023 ILLE-Papier-Service SK, 10.10.2023
Faktúra 20230189 62023 7 578,75 s DPH 15.03.2023 Rímska únia Rádu s. Uršu 10.10.2023
Faktúra 20230188 72023 7 457,25 s DPH 15.03.2023 Rímska únia Rádu s. Uršu 10.10.2023
Faktúra 20230187 20230055 667,50 s DPH 13.03.2023 Asociácia športových klu 10.10.2023
Faktúra 20230186 120230668 225,01 s DPH 13.03.2023 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 10.10.2023
Faktúra 20230185 311002630 519,12 s DPH 13.03.2023 Róbert Gašparík - mäsový 10.10.2023
Faktúra 20230184 123055057 381,22 s DPH 13.03.2023 Bidfood Slovakia s. r. o 10.10.2023
Faktúra 20230183 232102580 421,13 s DPH 13.03.2023 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 10.10.2023
zobrazené záznamy: 21-40/5386