|
|
Faktúra |
2026000369
|
edukačné učebnice
|
0,00 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o.- |
|
|
|
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026007344
|
nákup potravín
|
113,53 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
611006104
|
nákup potravín
|
488,55 |
s DPH |
19.06.2026 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126147792
|
nákup potravín
|
174,13 |
s DPH |
18.06.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
18.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
670618708
|
nákup potravín
|
117,62 |
s DPH |
18.06.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0120262800
|
nákup potravín
|
577,35 |
s DPH |
17.06.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
18.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000363
|
prenájom kopírky a tonery
|
279,78 |
s DPH |
16.06.2026 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
16.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000364
|
pamäťová karta
|
30,59 |
s DPH |
16.06.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
16.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260868
|
nákup potravín
|
55,69 |
s DPH |
16.06.2026 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
18.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601204165
|
nákup potravín
|
236,22 |
s DPH |
15.06.2026 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126144009
|
nákup potravín
|
278,93 |
s DPH |
15.06.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
020262673
|
nákup potravín
|
292,27 |
s DPH |
15.06.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
15.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000360
|
potraviny 126144009
|
278,93 |
s DPH |
15.06.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s. r. o |
|
|
|
15.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
670617822
|
nákup potravín
|
492,16 |
s DPH |
11.06.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
670617752
|
nákup potravín
|
251,43 |
s DPH |
11.06.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0120262612
|
nákup potravín
|
436,66 |
s DPH |
10.06.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006913
|
nákup potravín
|
172,06 |
s DPH |
10.06.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
611005761
|
nákup potravín
|
1 012,30 |
s DPH |
10.06.2026 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000349
|
vodné stočné
|
1 349,91 |
s DPH |
09.06.2026 |
|
|
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
09.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
201261025
|
nákup potravín
|
96,15 |
s DPH |
09.06.2026 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |