|
|
Faktúra |
2025000695
|
káva
|
153,75 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
LT company s.r.o.- |
|
|
|
15.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000698
|
prenájom miestnosti
|
2 220,80 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
Retail Trnava s.r.o.- |
|
|
|
15.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000696
|
čistenie klimatizácie
|
487,08 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
All Clim s. r. o.- |
|
|
|
15.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125312389
|
nákup potravín
|
836,80 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0120253931
|
nákup potravín
|
296,68 |
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501208023
|
nákup potravín
|
398,41 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000689
|
nájomné
|
1 320,00 |
s DPH |
12.12.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
12.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
670536615
|
nákup potravín
|
611,34 |
s DPH |
11.12.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000697
|
vodné stočné
|
1 359,01 |
s DPH |
11.12.2025 |
|
|
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
11.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0120253868
|
nákup potravín
|
320,11 |
s DPH |
10.12.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000688
|
inžinierske služby
|
885,60 |
s DPH |
10.12.2025 |
|
|
ESMA, spol. s r.o.- |
|
|
|
10.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000687
|
nájomné
|
1 012,50 |
s DPH |
10.12.2025 |
|
|
Asociácia športových klu |
|
|
|
10.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
511013585
|
nákup potravín
|
1 859,41 |
s DPH |
10.12.2025 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018095
|
nákup potravín
|
441,09 |
s DPH |
10.12.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000686
|
materiál na opravy
|
48,40 |
s DPH |
09.12.2025 |
|
|
Železiarstvo TGR s.r.o.- |
|
|
|
09.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
510010600
|
nákup potravín
|
185,12 |
s DPH |
09.12.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000683
|
správa kotolne
|
124,54 |
s DPH |
09.12.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
09.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000684
|
plyn
|
3 204,10 |
s DPH |
09.12.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
09.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000685
|
elektrina
|
2 645,09 |
s DPH |
09.12.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
09.12.2025 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125306614
|
nákup potravín
|
179,00 |
s DPH |
08.12.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |