Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025000408 kancelárske pomôcky 442,63 s DPH 21.08.2025 Štatistické a evidenčné 21.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000407 kancelárske potreby 70,42 s DPH 21.08.2025 Ing. Pavol Regina- 21.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000406 kancelárske potreby 174,04 s DPH 21.08.2025 Kancelária123 s.r.o.- 21.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000405 učebnice MŠ 587,50 s DPH 21.08.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s. 21.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000404 učebnice MŠ 1 186,00 s DPH 22.08.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s. 22.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000403 čistiace prostriedky 116,85 s DPH 22.08.2025 GE GASTRO s. r. o.- 22.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000402 tabletovaná soľ 36,90 s DPH 22.08.2025 ALVEX, spol. s r.o.- 22.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000401 tonery 66,70 s DPH 22.08.2025 Marek Mikloš- 22.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000400 využívanie aplikácií 227,43 s DPH 14.08.2025 Solitea Slovensko Vema, 14.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000399 učebnice 812,84 s DPH 12.08.2025 Slovak Ventures s.r.o.- 12.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000398 vodné stočné 1 517,52 s DPH 08.08.2025 Trnavská vodárenská spol 08.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000397 poštovné služby 3,42 s DPH 06.08.2025 Slovenská pošta, a.s.- 06.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000396 telefón 47,33 s DPH 05.08.2025 Slovak Telekom, a.s.- 05.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000395 telefón 15,56 s DPH 05.08.2025 Slovak Telekom, a.s.- 05.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000394 učebnice 1 154,00 s DPH 05.08.2025 LiberaTerra, s.r.o.- 05.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000393 výkon pracovnej zdravot. služb 50,76 s DPH 05.08.2025 ENSARA, s.r.o.- 05.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000392 odsávanie kuchyne 4 237,35 s DPH 05.08.2025 KLT, spol. s r. o.- 05.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000391 materiál na opravy 69,99 s DPH 01.08.2025 Železiarstvo TGR s.r.o.- 01.08.2025 05.09.2025
Faktúra 2025000390 PC program 25,03 s DPH 31.07.2025 Solitea Slovensko Vema, 31.07.2025 01.08.2025
Faktúra 2025000389 odpad. koše,žehl.doska,lampy 276,19 s DPH 29.07.2025 Alza.cz a.s.- 29.07.2025 01.08.2025
zobrazené záznamy: 221-240/5631