|
|
Faktúra |
0120251508
|
nákup potravín
|
303,11 |
s DPH |
19.05.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
20.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000288
|
nájomné
|
855,00 |
s DPH |
19.05.2025 |
|
|
Asociácia športových klu |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000287
|
elektroinštalačné práce
|
105,95 |
s DPH |
19.05.2025 |
|
|
B &Son s.r.o.- |
|
|
|
19.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000282
|
spáva kotolne
|
124,54 |
s DPH |
15.05.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000285
|
správa siete
|
149,37 |
s DPH |
15.05.2025 |
|
|
Združenie používateľov S |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000284
|
zmäkčovač AL-12V, čist. prostr
|
1 097,16 |
s DPH |
15.05.2025 |
|
|
ALVEX, spol. s r.o.- |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000283
|
prenájom kopírky
|
405,50 |
s DPH |
15.05.2025 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000281
|
plyn
|
3 204,10 |
s DPH |
15.05.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670516014
|
nákup potravín
|
969,05 |
s DPH |
15.05.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000280
|
elektrická energia
|
1 577,50 |
s DPH |
15.05.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
15.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000231
|
nájomné
|
1 320,00 |
s DPH |
14.05.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
20.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125114658
|
nákup potravín
|
210,98 |
s DPH |
14.05.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251444
|
nákup potravín
|
527,63 |
s DPH |
14.05.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
15.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
511005485
|
nákup potravín
|
246,84 |
s DPH |
13.05.2025 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
201250891
|
nákup potravín
|
90,61 |
s DPH |
13.05.2025 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125112058
|
nákup potravín
|
206,57 |
s DPH |
12.05.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251398
|
nákup potravín
|
313,30 |
s DPH |
12.05.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203078
|
nákup potravín
|
398,20 |
s DPH |
12.05.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670515440
|
nákup potravín
|
306,18 |
s DPH |
12.05.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250667
|
nákup potravín
|
79,25 |
s DPH |
12.05.2025 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
14.05.2025 |