|
Objednávka |
62025
|
dovoz a inštalácia konvektomatu
|
|
s DPH |
12.05.2025 |
|
|
ALVEX, spol.s r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007818
|
nákup potravín
|
50,08 |
s DPH |
12.05.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000268
|
vodné stočné
|
2 757,08 |
s DPH |
09.05.2025 |
|
|
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
12.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
510003953
|
nákup potravín
|
186,26 |
s DPH |
06.05.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000261
|
Materiálno spotrebné normy
|
99,00 |
s DPH |
06.05.2025 |
|
|
Jedálne .sk sro- |
|
|
|
06.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000260
|
testy na prijímacie pohovory
|
2 898,00 |
s DPH |
06.05.2025 |
|
|
EXAM testing, spol. s r. |
|
|
|
06.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670514916
|
nákup potravín
|
740,93 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000257
|
telefón
|
15,56 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251363
|
nákup potravín
|
199,73 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125105886
|
nákup potravín
|
189,04 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000256
|
poštové služby
|
123,02 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s.- |
|
|
|
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000259
|
služby BOZP
|
50,76 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
ENSARA, s.r.o.- |
|
|
|
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000258
|
telefón
|
47,33 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251323
|
nákup potravín
|
200,93 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000262
|
školenie
|
14,55 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
Seminaria s.r.o.- |
|
|
|
02.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202883
|
nákup potravín
|
413,56 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007401
|
nákup potravín
|
112,88 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
511005040
|
nákup potravín
|
873,70 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125101617
|
nákup potravín
|
268,27 |
s DPH |
29.04.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670513986
|
nákup potravín
|
869,47 |
s DPH |
28.04.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
29.04.2025 |