|
|
Faktúra |
2025009696
|
nákup potravín
|
84,17 |
s DPH |
10.06.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251812
|
nákup potravín
|
34,77 |
s DPH |
10.06.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000327
|
nájomné telocvičňa
|
720,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
Asociácia športových klu |
|
|
|
09.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251789
|
nákup potravín
|
306,65 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125139618
|
nákup potravín
|
348,01 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670518845
|
nákup potravín
|
369,28 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000329
|
ASC agenda komplet
|
708,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
ASC Applied Software Con |
|
|
|
09.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000328
|
vodné stočné
|
2 947,12 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
09.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000319
|
telefón
|
15,56 |
s DPH |
05.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
05.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
670518563
|
nákup potravín
|
489,29 |
s DPH |
05.06.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000320
|
poštovné
|
280,20 |
s DPH |
05.06.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s.- |
|
|
|
05.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000322
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
05.06.2025 |
|
|
Lančarič správa registra |
|
|
|
05.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000318
|
telefón
|
47,33 |
s DPH |
05.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
05.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000317
|
služby PZS
|
50,76 |
s DPH |
05.06.2025 |
|
|
ENSARA, s.r.o.- |
|
|
|
05.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000321
|
hygienické potreby
|
803,31 |
s DPH |
05.06.2025 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, |
|
|
|
05.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251755
|
nákup potravín
|
336,98 |
s DPH |
04.06.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000316
|
video kábel
|
68,12 |
s DPH |
04.06.2025 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
04.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250771
|
nákup potravín
|
79,25 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
510004795
|
nákup potravín
|
143,65 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251717
|
nákup potravín
|
256,78 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
02.06.2025 |
11.06.2025 |