|
|
Faktúra |
20120577
|
nákup potravín
|
91,39 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
Zmluva |
GAM/039/2026-3
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
30.03.2026 |
|
|
www.scio.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126071914
|
nákup potravín
|
184,73 |
s DPH |
30.03.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670609560
|
nákup potravín
|
374,28 |
s DPH |
30.03.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000187
|
hygienické potreby
|
11,07 |
s DPH |
27.03.2026 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, |
|
|
|
27.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260466
|
nákup potravín
|
83,54 |
s DPH |
27.03.2026 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601202157
|
nákup potravín
|
504,81 |
s DPH |
27.03.2026 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000185
|
káva
|
191,05 |
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
LT company s.r.o.- |
|
|
|
26.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000186
|
hygienické potreby
|
1 379,91 |
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, |
|
|
|
26.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670609170
|
nákup potravín
|
256,85 |
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000184
|
oprava okna
|
68,35 |
s DPH |
25.03.2026 |
|
|
SERVIS OKNA, s.r.o.- |
|
|
|
25.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0120261268
|
nákup potravín
|
426,74 |
s DPH |
25.03.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000183
|
telefón
|
66,42 |
s DPH |
24.03.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
24.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003345
|
nákup potravín
|
245,09 |
s DPH |
24.03.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
610002465
|
nákup potravín
|
215,20 |
s DPH |
24.03.2026 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670608764
|
nákup potravín
|
246,16 |
s DPH |
23.03.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0120261212
|
nákup potravín
|
360,95 |
s DPH |
23.03.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126065876
|
nákup potravín
|
389,94 |
s DPH |
23.03.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
201260504
|
nákup potravín
|
89,25 |
s DPH |
23.03.2026 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670608330
|
nákup potravín
|
707,88 |
s DPH |
23.03.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |