|
Zmluva |
GAM/034/2025-2
|
Zmluva č.02/2025 o vykonávaní prác v oblasti BOZP v objektoch organizácie
|
|
s DPH |
16.04.2025 |
|
|
Ing. Dušan Petrovič |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000237
|
oprava kopírky
|
61,50 |
s DPH |
15.04.2025 |
|
|
Idea4U s. r. o.- |
|
|
|
15.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
511004160
|
nákup potravín
|
557,46 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202538
|
nákup potravín
|
415,96 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251130
|
nákup potravín
|
245,79 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
15.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125089320
|
nákup potravín
|
400,03 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000470
|
nájomné
|
1 320,00 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
12.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
GAM/036/2025-1
|
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
1 320.00 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu sv. Uršule |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000551
|
nájomné
|
1 320,00 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
14.04.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000236
|
káva
|
238,00 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
LT company s.r.o.- |
|
|
|
15.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000230
|
používanie aplikácie Vema
|
227,43 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Solitea Slovensko Vema, |
|
|
|
15.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000229
|
čistiace prostriedky
|
1 007,20 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
TATRACHEMA, výrobné druž |
|
|
|
14.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000228
|
správa kotolne
|
124,54 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
14.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000227
|
plyn
|
3 204,10 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
14.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000226
|
elektrina
|
2 128,45 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
14.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000342
|
nájomné
|
1 320,00 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
14.04.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000225
|
výmena ventilu v plyn. kotolni
|
1 427,17 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
14.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125086783
|
nákup potravín
|
358,39 |
s DPH |
11.04.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12025
|
VO
|
|
s DPH |
10.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670512499
|
nákup potravín
|
646,83 |
s DPH |
10.04.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |