|
|
Faktúra |
2025000224
|
vodné stočné
|
3 192,07 |
s DPH |
10.04.2025 |
|
|
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
11.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006146
|
nákup potravín
|
417,28 |
s DPH |
10.04.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251078
|
nákup potravín
|
253,73 |
s DPH |
09.04.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000217
|
prenájom telocvične
|
967,50 |
s DPH |
08.04.2025 |
|
|
Asociácia športových klu |
|
|
|
09.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000218
|
hygienické potreby
|
754,46 |
s DPH |
08.04.2025 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, |
|
|
|
09.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670511972
|
nákup potravín
|
293,32 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000213
|
telefón
|
47,33 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
07.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125082765
|
nákup potravín
|
489,55 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511970
|
nákup potravín
|
148,35 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000211
|
licencia mzdovy program
|
23,68 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
Solitea Slovensko Vema, |
|
|
|
07.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251057
|
nákup potravín
|
490,86 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000212
|
pracovná zdravotná služba
|
50,76 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
ENSARA, s.r.o.- |
|
|
|
07.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000216
|
revízie hasiacich prístrojov
|
500,80 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
Bc. Róbert Grof - HP- |
|
|
|
08.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000215
|
nájomné za kopírku
|
382,65 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
08.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000214
|
telefon
|
15,56 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
07.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250382
|
nákup potravín
|
83,54 |
s DPH |
04.04.2025 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
201250654
|
nákup potravín
|
93,17 |
s DPH |
03.04.2025 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511590
|
nákup potravín
|
800,54 |
s DPH |
03.04.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
510003076
|
nákup potravín
|
202,27 |
s DPH |
03.04.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000200
|
toner
|
294,50 |
s DPH |
03.04.2025 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
08.04.2025 |
05.05.2025 |