|
|
Faktúra |
1020251765
|
nákup potravín
|
79,25 |
s DPH |
09.01.2025 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250031
|
nákup potravín
|
227,48 |
s DPH |
09.01.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670500608
|
nákup potravín
|
614,81 |
s DPH |
09.01.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
Objednávka |
12025
|
monitoring kanalizácie
|
|
s DPH |
09.01.2025 |
|
|
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125000699
|
nákup potravín
|
491,10 |
s DPH |
08.01.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200033
|
nákup potravín
|
766,47 |
s DPH |
07.01.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250005
|
nákup potravín
|
388,76 |
s DPH |
07.01.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
272024
|
strúhací kotúč
|
|
s DPH |
27.12.2024 |
|
|
RM Gastro – JAZ s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015981
|
nákup potravín
|
177,85 |
s DPH |
20.12.2024 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670440581
|
nákup potravín
|
343,67 |
s DPH |
20.12.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4110011718
|
nákup potravín
|
652,36 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0120243237
|
nákup potravín
|
597,74 |
s DPH |
18.12.2024 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
410012052
|
nákup potravín
|
150,76 |
s DPH |
17.12.2024 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
262024
|
prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
17.12.2024 |
|
|
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000689
|
10420060
|
1 450,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
VGA expres sped s. r. o. |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000692
|
2024090283
|
36,43 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
Národná agentúra pre sie |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000691
|
20240203
|
1 035,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
Asociácia športových klu |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000690
|
7290410522
|
100,80 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
M7 Group S.A. SKYLINK- |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670440152
|
nákup potravín
|
144,32 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0120243197
|
nákup potravín
|
299,86 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
17.12.2024 |
18.12.2024 |