|
|
Faktúra |
2025001683
|
nákup potravín
|
206,95 |
s DPH |
31.01.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
511000928
|
nákup potravín
|
984,38 |
s DPH |
31.01.2025 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125022606
|
nákup potravín
|
523,18 |
s DPH |
31.01.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670503365
|
nákup potravín
|
585,82 |
s DPH |
30.01.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
201250169
|
nákup potravín
|
93,17 |
s DPH |
30.01.2025 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000047
|
poistenia na hory LVVK 2.termí
|
33,25 |
s DPH |
29.01.2025 |
|
|
Union, a.s.- |
|
|
|
29.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000049
|
školenie
|
39,98 |
s DPH |
29.01.2025 |
|
|
Nezisková organizácia VE |
|
|
|
29.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000048
|
káva pre zamestnancov
|
130,20 |
s DPH |
29.01.2025 |
|
|
LT company s.r.o.- |
|
|
|
29.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000050
|
školenie
|
183,00 |
s DPH |
29.01.2025 |
|
|
Národný inštitút vzdeláv |
|
|
|
29.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670502409
|
nákup potravín
|
339,48 |
s DPH |
29.01.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250265
|
nákup potravín
|
429,73 |
s DPH |
29.01.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5100000804
|
nákup potravín
|
205,21 |
s DPH |
28.01.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000046
|
LVVK 1.termín strava+ubytovan
|
3 081,00 |
s DPH |
28.01.2025 |
|
|
MGH s.r.o.- |
|
|
|
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000045
|
LVVK 1.termín strava+ubytovan
|
3 369,00 |
s DPH |
28.01.2025 |
|
|
MGH s.r.o.- |
|
|
|
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000044
|
LVVK ubytovanie a strava pedag
|
386,00 |
s DPH |
28.01.2025 |
|
|
MGH s.r.o.- |
|
|
|
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125018891
|
nákup potravín
|
283,82 |
s DPH |
28.01.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670502771
|
nákup potravín
|
435,14 |
s DPH |
27.01.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250233
|
nákup potravín
|
406,06 |
s DPH |
27.01.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
Zmluva |
GAM/006/2023-7
|
Dohoda o pristúpení k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
24.01.2025 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000043
|
čistiace prostriedky
|
819,66 |
s DPH |
24.01.2025 |
|
|
TATRACHEMA, výrobné druž |
|
|
|
24.01.2025 |
31.01.2025 |