|
|
Faktúra |
2025007401
|
nákup potravín
|
112,88 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
511005040
|
nákup potravín
|
873,70 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202883
|
nákup potravín
|
413,56 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125101617
|
nákup potravín
|
268,27 |
s DPH |
29.04.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670513986
|
nákup potravín
|
869,47 |
s DPH |
28.04.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251252
|
nákup potravín
|
636,66 |
s DPH |
28.04.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
28.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
201250781
|
nákup potravín
|
93,17 |
s DPH |
25.04.2025 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670513707
|
nákup potravín
|
252,53 |
s DPH |
24.04.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125095494
|
nákup potravín
|
186,10 |
s DPH |
23.04.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
511004528
|
nákup potravín
|
164,12 |
s DPH |
22.04.2025 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006697
|
nákup potravín
|
61,11 |
s DPH |
22.04.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250479
|
nákup potravín
|
83,54 |
s DPH |
22.04.2025 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251178
|
nákup potravín
|
649,31 |
s DPH |
22.04.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
22.04.2025 |
23.04.2025 |
|
Zmluva |
GAM/034/2025-3
|
Zmluva č.02/2025 o vykonávaní prác v oblasti OPP v objektoch organizácie
|
|
s DPH |
16.04.2025 |
|
|
Ing. Dušan Petrovič |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Zmluva |
GAM/034/2025-2
|
Zmluva č.02/2025 o vykonávaní prác v oblasti BOZP v objektoch organizácie
|
|
s DPH |
16.04.2025 |
|
|
Ing. Dušan Petrovič |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
511004160
|
nákup potravín
|
557,46 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251130
|
nákup potravín
|
245,79 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
15.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125089320
|
nákup potravín
|
400,03 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Zmluva |
GAM/036/2025-1
|
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
1 320.00 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu sv. Uršule |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202538
|
nákup potravín
|
415,96 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
23.04.2025 |