|
|
Faktúra |
2025000231
|
nájomné
|
1 320,00 |
s DPH |
14.05.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
20.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
510003953
|
nákup potravín
|
186,26 |
s DPH |
06.05.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670514916
|
nákup potravín
|
740,93 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251363
|
nákup potravín
|
199,73 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125105886
|
nákup potravín
|
189,04 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251323
|
nákup potravín
|
200,93 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007401
|
nákup potravín
|
112,88 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
511005040
|
nákup potravín
|
873,70 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202883
|
nákup potravín
|
413,56 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125101617
|
nákup potravín
|
268,27 |
s DPH |
29.04.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000242
|
členský príspevok
|
25,00 |
s DPH |
28.04.2025 |
|
|
AŠKOSprvá asociácia škol |
|
|
|
28.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670513986
|
nákup potravín
|
869,47 |
s DPH |
28.04.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251252
|
nákup potravín
|
636,66 |
s DPH |
28.04.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
28.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000240
|
hygienické potreby
|
72,36 |
s DPH |
28.04.2025 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, |
|
|
|
28.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000239
|
hygienické potreby
|
718,84 |
s DPH |
25.04.2025 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, |
|
|
|
25.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000238
|
študiný pobyt CERN
|
100,00 |
s DPH |
25.04.2025 |
|
|
Prírodovedec o.z.- |
|
|
|
25.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000241
|
telefón
|
66,86 |
s DPH |
25.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
25.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
201250781
|
nákup potravín
|
93,17 |
s DPH |
25.04.2025 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670513707
|
nákup potravín
|
252,53 |
s DPH |
24.04.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125095494
|
nákup potravín
|
186,10 |
s DPH |
23.04.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
29.04.2025 |