|
|
Faktúra |
2501205406
|
nákup potravín
|
660,72 |
s DPH |
16.09.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
17.09.2025 |
|
Zmluva |
9881168520
|
skupinové úrazové poistenie
|
286,00 |
s DPH |
16.09.2025 |
|
|
Allianz - LD FIN s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
Mgr. Jana Kuracinová |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
9881168558
|
skupinové úrazové poistenie
|
530,40 |
s DPH |
16.09.2025 |
|
|
Allianz - LD FIN s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
Mgr. Jana Kuracinová |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125229588
|
nákup potravín
|
512,77 |
s DPH |
16.09.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252346
|
nákup potravín
|
258,93 |
s DPH |
16.09.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
16.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125226620
|
nákup potravín
|
529,00 |
s DPH |
12.09.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251182
|
nákup potravín
|
81,40 |
s DPH |
11.09.2025 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670525750
|
nákup potravín
|
850,07 |
s DPH |
11.09.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
511010087
|
nákup potravín
|
1 124,61 |
s DPH |
11.09.2025 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
510007595
|
nákup potravín
|
212,14 |
s DPH |
10.09.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252310
|
nákup potravín
|
362,25 |
s DPH |
10.09.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
11.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013900
|
nákup potravín
|
194,63 |
s DPH |
10.09.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125223096
|
nákup potravín
|
270,79 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252262
|
nákup potravín
|
527,01 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251309
|
nákup potravín
|
490,22 |
s DPH |
08.09.2025 |
|
|
Mika Gastro s.r.o. |
|
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
510007377
|
nákup potravín
|
216,20 |
s DPH |
04.09.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252227
|
nákup potravín
|
546,69 |
s DPH |
04.09.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670524917
|
nákup potravín
|
510,07 |
s DPH |
04.09.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
112025
|
deratizácia
|
|
s DPH |
03.09.2025 |
|
|
DDD Star s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
8093379570
|
poistenie techniky
|
|
s DPH |
03.09.2025 |
|
|
ČSOB poisťovňa |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
04.09.2025 |