|
|
Faktúra |
670529250
|
nákup potravín
|
855,89 |
s DPH |
09.10.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
670528652
|
nákup potravín
|
706,95 |
s DPH |
09.10.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252784
|
nákup potravín
|
356,76 |
s DPH |
08.10.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201251816
|
nákup potravín
|
91,49 |
s DPH |
07.10.2025 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252705
|
nákup potravín
|
317,25 |
s DPH |
06.10.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
06.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251349
|
nákup potravín
|
366,73 |
s DPH |
06.10.2025 |
|
|
Mika Gastro s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125249194
|
nákup potravín
|
535,09 |
s DPH |
06.10.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501205951
|
nákup potravín
|
384,60 |
s DPH |
06.10.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125245949
|
nákup potravín
|
573,10 |
s DPH |
02.10.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
02.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
670528266
|
nákup potravín
|
647,32 |
s DPH |
02.10.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252656
|
nákup potravín
|
493,04 |
s DPH |
01.10.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
02.10.2025 |
03.10.2025 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
3. štvrťrok 2025
|
|
s DPH |
01.10.2025 |
|
|
|
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000504
|
dátový kábel, video kábel
|
81,26 |
s DPH |
30.09.2025 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
30.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014810
|
nákup potravín
|
424,89 |
s DPH |
30.09.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251275
|
nákup potravín
|
81,40 |
s DPH |
30.09.2025 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
511010661
|
nákup potravín
|
875,55 |
s DPH |
29.09.2025 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252564
|
nákup potravín
|
139,13 |
s DPH |
29.09.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125241845
|
nákup potravín
|
531,39 |
s DPH |
29.09.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000503
|
čistenie lapača tukov
|
258,30 |
s DPH |
29.09.2025 |
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.-Hr |
|
|
|
29.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000502
|
hygienické potreby
|
465,68 |
s DPH |
29.09.2025 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, |
|
|
|
29.09.2025 |
08.10.2025 |