|
Zmluva |
GAM/034/2025-4
|
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 02 / 2025 o vykonávaní prác v oblasti BOZP v objektoch organizácie
|
|
s DPH |
05.11.2025 |
|
|
Ing. Dušan Petrovič |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Zmluva |
GAM/034/2025-5
|
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 03 / 2025 o vykonávaní prác v oblasti OPP v objektoch organizácie
|
|
s DPH |
05.11.2025 |
|
|
Ing. Dušan Petrovič |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
201252003
|
nákup potravín
|
80,33 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
04.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251472
|
nákup potravín
|
86,35 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125275520
|
nákup potravín
|
197,81 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
510009416
|
nákup potravín
|
204,60 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0120253184
|
nákup potravín
|
623,10 |
s DPH |
03.11.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
04.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670531948
|
nákup potravín
|
555,61 |
s DPH |
03.11.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670531951
|
nákup potravín
|
188,72 |
s DPH |
03.11.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125274030
|
nákup potravín
|
357,05 |
s DPH |
03.11.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000576
|
kancelársky papier
|
255,75 |
s DPH |
29.10.2025 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
29.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016171
|
nákup potravín
|
184,99 |
s DPH |
29.10.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
511011838
|
nákup potravín
|
865,75 |
s DPH |
28.10.2025 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
510009215
|
nákup potravín
|
214,52 |
s DPH |
28.10.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000575
|
kancelárske potreby
|
69,12 |
s DPH |
28.10.2025 |
|
|
Štatistické a evidenčné |
|
|
|
28.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000573
|
lieky do lekárničky
|
39,72 |
s DPH |
27.10.2025 |
|
|
vasalekaren.sk s.r.o.- |
|
|
|
27.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000572
|
lieky do lekárničky
|
84,98 |
s DPH |
27.10.2025 |
|
|
Lekáreň RPT, s. r. o.- |
|
|
|
27.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000571
|
dezinfekcia
|
248,24 |
s DPH |
27.10.2025 |
|
|
Lekárna český ráj s.r.o. |
|
|
|
27.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000574
|
hygienické potreby
|
1 241,53 |
s DPH |
27.10.2025 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, |
|
|
|
27.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125265828
|
nákup potravín
|
314,56 |
s DPH |
27.10.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
27.10.2025 |