|
|
Faktúra |
1112500384
|
nákup potravín
|
661,77 |
s DPH |
13.11.2025 |
|
|
AG foods SK s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251533
|
nákup potravín
|
83,54 |
s DPH |
13.11.2025 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670533207
|
nákup potravín
|
581,58 |
s DPH |
13.11.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0120253378
|
nákup potravín
|
429,47 |
s DPH |
12.11.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125283030
|
nákup potravín
|
588,37 |
s DPH |
12.11.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0120253317
|
nákup potravín
|
356,89 |
s DPH |
10.11.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
11.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125280742
|
nákup potravín
|
374,53 |
s DPH |
10.11.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016726
|
nákup potravín
|
209,02 |
s DPH |
10.11.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016726
|
nákup potravín
|
1 058,11 |
s DPH |
10.11.2025 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501206923
|
nákup potravín
|
403,74 |
s DPH |
07.11.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0120253277
|
nákup potravín
|
318,37 |
s DPH |
07.11.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
11.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670532433
|
nákup potravín
|
658,95 |
s DPH |
06.11.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
13.11.2025 |
|
Zmluva |
328994
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
06.11.2025 |
|
|
Ille - Papier - Service SK spol sro |
Gymnázium Angely Merici |
Mgr. Jana Kuracinová |
tiaditeľka školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Zmluva |
GAM/034/2025-4
|
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 02 / 2025 o vykonávaní prác v oblasti BOZP v objektoch organizácie
|
|
s DPH |
05.11.2025 |
|
|
Ing. Dušan Petrovič |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Zmluva |
GAM/034/2025-5
|
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 03 / 2025 o vykonávaní prác v oblasti OPP v objektoch organizácie
|
|
s DPH |
05.11.2025 |
|
|
Ing. Dušan Petrovič |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251472
|
nákup potravín
|
86,35 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
510009416
|
nákup potravín
|
204,60 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125275520
|
nákup potravín
|
197,81 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
201252003
|
nákup potravín
|
80,33 |
s DPH |
04.11.2025 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
04.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670531951
|
nákup potravín
|
188,72 |
s DPH |
03.11.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
05.11.2025 |