|
|
Faktúra |
0120253721
|
nákup potravín
|
582,65 |
s DPH |
01.12.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670535245
|
nákup potravín
|
462,63 |
s DPH |
01.12.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125300102
|
nákup potravín
|
183,87 |
s DPH |
01.12.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000650
|
elektroinštalačné práce
|
883,12 |
s DPH |
28.11.2025 |
|
|
B &Son s.r.o.- |
|
|
|
28.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017545
|
nákup potravín
|
217,92 |
s DPH |
28.11.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500410
|
nákup potravín
|
448,18 |
s DPH |
27.11.2025 |
|
|
AG foods SK s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
13,09 |
s DPH |
27.11.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125296723
|
nákup potravín
|
757,82 |
s DPH |
27.11.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125296720
|
nákup potravín
|
92,59 |
s DPH |
27.11.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670534863
|
nákup potravín
|
348,55 |
s DPH |
27.11.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000649
|
školenie
|
39,95 |
s DPH |
26.11.2025 |
|
|
Nezisková organizácia VE |
|
|
|
26.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0120253640
|
nákup potravín
|
328,63 |
s DPH |
26.11.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000646
|
rezačka páková kancelárske pot
|
126,83 |
s DPH |
25.11.2025 |
|
|
Štatistické a evidenčné |
|
|
|
25.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000645
|
elektrina
|
2 195,17 |
s DPH |
25.11.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
25.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000643
|
prevádzka plynovej kotolne
|
124,54 |
s DPH |
25.11.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
25.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000644
|
zemný plyn
|
3 204,10 |
s DPH |
25.11.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
25.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000648
|
Grizly Gift Box
|
713,00 |
s DPH |
25.11.2025 |
|
|
CALBUCO s.r.o.- |
|
|
|
25.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000647
|
revízie elektroinštalácií
|
1 476,00 |
s DPH |
25.11.2025 |
|
|
Stamfi s.r.o.- |
|
|
|
25.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
201252123
|
nákup potravín
|
89,39 |
s DPH |
24.11.2025 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501207424
|
nákup potravín
|
514,10 |
s DPH |
24.11.2025 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
25.11.2025 |
26.11.2025 |