|
|
Faktúra |
670606780
|
nákup potravín
|
609,29 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
Objednávka |
52026
|
revízia požiarnych vodovodov
|
|
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
Andrej Grof-HP |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260339
|
nákup potravín
|
208,85 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126049530
|
nákup potravín
|
557,75 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0120260871
|
nákup potravín
|
258,70 |
s DPH |
04.03.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
201260371
|
nákup potravín
|
89,25 |
s DPH |
03.03.2026 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126046476
|
nákup potravín
|
566,32 |
s DPH |
02.03.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0120260793
|
nákup potravín
|
325,95 |
s DPH |
02.03.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000124
|
LVVK 2. termín ubytovenie žiac
|
5 932,00 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
MGH s.r.o.- |
|
|
|
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000123
|
LVVK pedagógovia ubytovanie
|
856,00 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
MGH s.r.o.- |
|
|
|
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000125
|
LVVK 2. termín ubytovanie žiac
|
1 108,00 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
MGH s.r.o.- |
|
|
|
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
611002038
|
nákup potravín
|
666,64 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
151,91 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126042520
|
nákup potravín
|
332,53 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601201341
|
nákup potravín
|
298,98 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000116
|
poplatok za komunálny odpad
|
7 092,80 |
s DPH |
26.02.2026 |
|
|
MESTO TRNAVA- |
|
|
|
26.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670605786
|
nákup potravín
|
547,74 |
s DPH |
26.02.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000114
|
toner
|
891,15 |
s DPH |
26.02.2026 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
26.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000115
|
prenájom kopírky
|
566,04 |
s DPH |
26.02.2026 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
26.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0120260723
|
nákup potravín
|
272,53 |
s DPH |
25.02.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |