|
|
Faktúra |
670440581
|
nákup potravín
|
343,67 |
s DPH |
20.12.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015981
|
nákup potravín
|
177,85 |
s DPH |
20.12.2024 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4110011718
|
nákup potravín
|
652,36 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0120243237
|
nákup potravín
|
597,74 |
s DPH |
18.12.2024 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Objednávka |
262024
|
prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
17.12.2024 |
|
|
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
410012052
|
nákup potravín
|
150,76 |
s DPH |
17.12.2024 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000691
|
20240203
|
1 035,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
Asociácia športových klu |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000690
|
7290410522
|
100,80 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
M7 Group S.A. SKYLINK- |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000689
|
10420060
|
1 450,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
VGA expres sped s. r. o. |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000692
|
2024090283
|
36,43 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
Národná agentúra pre sie |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124321683
|
nákup potravín
|
186,86 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670440152
|
nákup potravín
|
144,32 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670440132
|
nákup potravín
|
45,41 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0120243197
|
nákup potravín
|
299,86 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000688
|
2404507
|
130,20 |
s DPH |
12.12.2024 |
|
|
LT company s.r.o.- |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000685
|
670439786
|
22,28 |
s DPH |
12.12.2024 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
410011897
|
nákup potravín
|
295,41 |
s DPH |
12.12.2024 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670439787
|
nákup potravín
|
618,41 |
s DPH |
12.12.2024 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0120243161
|
nákup potravín
|
474,46 |
s DPH |
11.12.2024 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201242136
|
nákup potravín
|
102,77 |
s DPH |
11.12.2024 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |