|
|
Faktúra |
510007377
|
nákup potravín
|
216,20 |
s DPH |
04.09.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252227
|
nákup potravín
|
546,69 |
s DPH |
04.09.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670524917
|
nákup potravín
|
510,07 |
s DPH |
04.09.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
Zmluva |
8093379570
|
poistenie techniky
|
|
s DPH |
03.09.2025 |
|
|
ČSOB poisťovňa |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
112025
|
deratizácia
|
|
s DPH |
03.09.2025 |
|
|
DDD Star s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
201251594
|
nákup potravín
|
91,50 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
02.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125217308
|
nákup potravín
|
465,79 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Zmluva |
0335/2025
|
Materiálno-technického vybavenia (Výpočtová technika), ktorej dodanie je predmetom kúpnej zmluvy č./0335/2025 uzatvorenej medzi našou spoločnosťou – flex-it, s.r.o. ako dodávateľom a Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
|
|
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
flex-it s.r.o. Bratislava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252201
|
nákup potravín
|
421,14 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
02.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125215957
|
nákup potravín
|
383,63 |
s DPH |
01.09.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251117
|
nákup potravín
|
85,86 |
s DPH |
01.09.2025 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670523602
|
nákup potravín
|
438,47 |
s DPH |
28.08.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000421
|
káva
|
178,49 |
s DPH |
27.08.2025 |
|
|
LT company s.r.o.- |
|
|
|
27.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000420
|
hygienické potreby
|
1 251,65 |
s DPH |
27.08.2025 |
|
|
ILLE-Papier-Service SK, |
|
|
|
27.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000419
|
učebnice MŠ
|
94,46 |
s DPH |
27.08.2025 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITA |
|
|
|
27.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000418
|
správa kotolne
|
124,54 |
s DPH |
27.08.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
27.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000417
|
zemný plyn
|
3 204,10 |
s DPH |
27.08.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
27.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000416
|
elektrina
|
688,51 |
s DPH |
27.08.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
27.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000415
|
servis kotlov
|
540,00 |
s DPH |
27.08.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
27.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000422
|
soľ do umývačky
|
16,09 |
s DPH |
27.08.2025 |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s |
|
|
|
27.08.2025 |
05.09.2025 |