|
Objednávka |
102026
|
krájací disk
|
|
s DPH |
08.07.2026 |
|
|
RM Gastro – JAZ s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
92026
|
trojrúrová pec Alba
|
|
s DPH |
06.07.2026 |
|
|
G-Gastro |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0120262918
|
nákup potravín
|
290,08 |
s DPH |
29.06.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
82026
|
deratizácia
|
|
s DPH |
29.06.2026 |
|
|
DDD Star s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000384
|
dezinsekcia
|
123,00 |
s DPH |
29.06.2026 |
|
|
DDD Star, s.r.o.- |
|
|
|
29.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
611006374
|
nákup potravín
|
565,81 |
s DPH |
29.06.2026 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026007661
|
nákup potravín
|
51,55 |
s DPH |
26.06.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0120262900
|
nákup potravín
|
70,06 |
s DPH |
26.06.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
26.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
670619413
|
nákup potravín
|
139,39 |
s DPH |
25.06.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000381
|
čistiace prostriedky
|
1 291,97 |
s DPH |
25.06.2026 |
|
|
TATRACHEMA, výrobné druž |
|
|
|
25.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0120262863
|
nákup potravín
|
252,01 |
s DPH |
23.06.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
23.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000374
|
plyn
|
2 163,41 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000373
|
elektrina
|
1 596,15 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000372
|
prevádzka kotoľne
|
124,54 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000371
|
telefon
|
66,42 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000370
|
toner
|
38,70 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000369
|
edukačné učebnice
|
0,00 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o.- |
|
|
|
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000375
|
káva
|
170,90 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
LT company s.r.o.- |
|
|
|
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026007344
|
nákup potravín
|
113,53 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0120262843
|
nákup potravín
|
277,06 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
23.06.2026 |
24.06.2026 |