|
Zmluva |
GAM/039/2026-4
|
MultiSport - uzavretá zmluva
|
|
s DPH |
31.08.2026 |
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Zmluva |
GAM/039/2026-5
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 17.3.2025
|
|
s DPH |
31.08.2026 |
|
|
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (OVM) |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
152026
|
deratizácia
|
|
s DPH |
31.08.2026 |
|
|
DDD Star s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
132026
|
prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
18.08.2026 |
|
|
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
25.08.2026 |
|
|
Objednávka |
142026
|
smernice
|
|
s DPH |
18.08.2026 |
|
|
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
25.08.2026 |
|
|
Objednávka |
122026
|
čistenie bielizne
|
|
s DPH |
22.07.2026 |
|
|
Čistiareň Levante - Trnava |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
112026
|
autobusová doprava
|
|
s DPH |
17.07.2026 |
|
|
Šemabus |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Zmluva |
GAM/040/2026-3
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
16.07.2026 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
102026
|
krájací disk
|
|
s DPH |
08.07.2026 |
|
|
RM Gastro – JAZ s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
92026
|
trojrúrová pec Alba
|
|
s DPH |
06.07.2026 |
|
|
G-Gastro |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000384
|
dezinsekcia
|
123,00 |
s DPH |
29.06.2026 |
|
|
DDD Star, s.r.o.- |
|
|
|
29.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
82026
|
deratizácia
|
|
s DPH |
29.06.2026 |
|
|
DDD Star s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0120262918
|
nákup potravín
|
290,08 |
s DPH |
29.06.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
611006374
|
nákup potravín
|
565,81 |
s DPH |
29.06.2026 |
|
|
Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026007661
|
nákup potravín
|
51,55 |
s DPH |
26.06.2026 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0120262900
|
nákup potravín
|
70,06 |
s DPH |
26.06.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
26.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
670619413
|
nákup potravín
|
139,39 |
s DPH |
25.06.2026 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000381
|
čistiace prostriedky
|
1 291,97 |
s DPH |
25.06.2026 |
|
|
TATRACHEMA, výrobné druž |
|
|
|
25.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0120262863
|
nákup potravín
|
252,01 |
s DPH |
23.06.2026 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
23.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000372
|
prevádzka kotoľne
|
124,54 |
s DPH |
22.06.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
22.06.2026 |
10.07.2026 |