|
Zmluva |
GAM/039/2026-4
|
MultiSport - uzavretá zmluva
|
|
s DPH |
31.08.2026 |
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
152026
|
deratizácia
|
|
s DPH |
31.08.2026 |
|
|
DDD Star s.r.o. |
Gymnázium Angely Merici |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000469
|
čistenie bielizne
|
1 162,50 |
s DPH |
31.08.2026 |
|
|
Daisy plus, s.r.o.- |
|
|
|
31.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000468
|
počítač kancelária špec. pedag
|
557,95 |
s DPH |
31.08.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
31.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Zmluva |
GAM/039/2026-5
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 17.3.2025
|
|
s DPH |
31.08.2026 |
|
|
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (OVM) |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000465
|
toner
|
650,50 |
s DPH |
31.08.2026 |
|
|
Marek Mikloš- |
|
|
|
31.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000458
|
revízia kotolne
|
559,04 |
s DPH |
28.08.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
28.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000455
|
správa kotolne
|
124,54 |
s DPH |
28.08.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
28.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000456
|
zemný plyn
|
2 163,41 |
s DPH |
28.08.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
28.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000457
|
elektrická energia
|
892,91 |
s DPH |
28.08.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
28.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000459
|
maľovanie
|
1 050,00 |
s DPH |
28.08.2026 |
|
|
Maliarsko-natieračská fi |
|
|
|
28.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000460
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
28.08.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie c |
|
|
|
28.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000466
|
Laserová tlačiareň HP LaserJet
|
279,80 |
s DPH |
28.08.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
31.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000467
|
počítač kancelária psycholog
|
557,96 |
s DPH |
28.08.2026 |
|
|
Alza.cz a.s.- |
|
|
|
31.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000454
|
vodoinštalačné práce
|
993,42 |
s DPH |
27.08.2026 |
|
|
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000453
|
edukačné publikácie
|
533,20 |
s DPH |
27.08.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o.- |
|
|
|
27.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000452
|
čistenie lapač tuk. monitoring
|
430,50 |
s DPH |
26.08.2026 |
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.-Hr |
|
|
|
26.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000437
|
aktualizácia programu
|
55,35 |
s DPH |
24.08.2026 |
|
|
Solitea Slovensko Vema, |
|
|
|
24.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000432
|
kancelárske potreby
|
363,46 |
s DPH |
24.08.2026 |
|
|
Štatistické a evidenčné |
|
|
|
25.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000433
|
tlačivá
|
720,41 |
s DPH |
24.08.2026 |
|
|
Štatistické a evidenčné |
|
|
|
25.08.2026 |
09.09.2026 |