|
Zmluva |
GAM/034/2025-2
|
Zmluva č.02/2025 o vykonávaní prác v oblasti BOZP v objektoch organizácie
|
|
s DPH |
16.04.2025 |
|
|
Ing. Dušan Petrovič |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Zmluva |
GAM/034/2025-3
|
Zmluva č.02/2025 o vykonávaní prác v oblasti OPP v objektoch organizácie
|
|
s DPH |
16.04.2025 |
|
|
Ing. Dušan Petrovič |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Zmluva |
GAM/036/2025-1
|
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
1 320.00 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
Rímska únia Rádu sv. Uršule |
|
Mgr. Jana Kuracinová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125086783
|
nákup potravín
|
358,39 |
s DPH |
11.04.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006146
|
nákup potravín
|
417,28 |
s DPH |
10.04.2025 |
|
|
Framipek s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670512499
|
nákup potravín
|
646,83 |
s DPH |
10.04.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12025
|
VO
|
|
s DPH |
10.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251078
|
nákup potravín
|
253,73 |
s DPH |
09.04.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511970
|
nákup potravín
|
148,35 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125082765
|
nákup potravín
|
489,55 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
Bidfood - Nowaco s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0120251057
|
nákup potravín
|
490,86 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511972
|
nákup potravín
|
293,32 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250382
|
nákup potravín
|
83,54 |
s DPH |
04.04.2025 |
|
|
PH Gastro s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
201250654
|
nákup potravín
|
93,17 |
s DPH |
03.04.2025 |
|
|
BELL Zvolen a.s. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511590
|
nákup potravín
|
800,54 |
s DPH |
03.04.2025 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
510003076
|
nákup potravín
|
202,27 |
s DPH |
03.04.2025 |
|
|
HSH s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250997
|
nákup potravín
|
714,55 |
s DPH |
02.04.2025 |
|
|
Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina |
|
|
|
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000192
|
deratizácia
|
159,90 |
s DPH |
31.03.2025 |
|
|
DDD Star, s.r.o.- |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000194
|
služby BOZP
|
69,00 |
s DPH |
31.03.2025 |
|
|
Mgr. Bibiána Uhrinová- |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000193
|
školenie
|
92,50 |
s DPH |
31.03.2025 |
|
|
Seminaria s.r.o.- |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |