|
|
Faktúra |
2026000430
|
vodné stočné
|
576,12 |
s DPH |
10.08.2026 |
|
|
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
06.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000426
|
služby BOZP
|
50,76 |
s DPH |
05.08.2026 |
|
|
ENSARA, s.r.o.- |
|
|
|
05.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000427
|
prevádzka kotolne
|
124,54 |
s DPH |
05.08.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
05.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000428
|
elektrina
|
1 751,49 |
s DPH |
05.08.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
05.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000429
|
plyn
|
2 163,41 |
s DPH |
05.08.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
05.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000419
|
telefón
|
15,56 |
s DPH |
04.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
04.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000420
|
telefón
|
39,95 |
s DPH |
04.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
04.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000421
|
nájomné
|
850,00 |
s DPH |
04.08.2026 |
|
|
Rímska únia Rádu s. Uršu |
|
|
|
14.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000422
|
maľovanie
|
3 300,00 |
s DPH |
04.08.2026 |
|
|
Maliarsko-natieračská fi |
|
|
|
04.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000423
|
smetné koše na separ odpad
|
240,26 |
s DPH |
04.08.2026 |
|
|
ELKOPLAST Slovakia s.r.o |
|
|
|
04.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000424
|
havárijný stav elektroinštaláí
|
23 635,99 |
s DPH |
04.08.2026 |
|
|
B &Son s.r.o.- |
|
|
|
04.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000425
|
materiál na opravy
|
89,20 |
s DPH |
04.08.2026 |
|
|
Železiarstvo TGR s.r.o.- |
|
|
|
04.08.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000417
|
nábytok kanc.psych
|
361,01 |
s DPH |
31.07.2026 |
|
|
KONDELA s.r.o.- |
|
|
|
31.07.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000418
|
telefón
|
15,56 |
s DPH |
31.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s.- |
|
|
|
31.07.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000416
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
30.07.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie c |
|
|
|
30.07.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000412
|
čistiace prostriedky
|
196,80 |
s DPH |
27.07.2026 |
|
|
GE GASTRO s. r. o.- |
|
|
|
30.07.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000413
|
elektroinštalačné práce
|
2 430,85 |
s DPH |
27.07.2026 |
|
|
B &Son s.r.o.- |
|
|
|
30.07.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000414
|
edukačné publikácie
|
450,46 |
s DPH |
27.07.2026 |
|
|
Internet-Handel sro- |
|
|
|
30.07.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000415
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
27.07.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie c |
|
|
|
30.07.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000411
|
Regál NORMA 04 dub riviera
|
282,00 |
s DPH |
24.07.2026 |
|
|
Olluka s.r.o.- |
|
|
|
24.07.2026 |
09.09.2026 |