Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Angely Merici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	0335/2025	Materiálno-technického vybavenia (Výpočtová technika), ktorej dodanie je predmetom kúpnej zmluvy č./0335/2025 uzatvorenej medzi našou spoločnosťou – flex-it, s.r.o. ako dodávateľom a Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky		s DPH	02.09.2025			flex-it s.r.o. Bratislava	Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR				02.09.2025
	Faktúra	670523602	nákup potravín	438,47	s DPH	28.08.2025			Mabonex Slovakia s.r.o.				27.08.2025	01.09.2025
	Faktúra	2501204757	nákup potravín	747,86	s DPH	27.08.2025			ATC-JR s.r.o.				27.08.2025	01.09.2025
	Faktúra	1112500231	nákup potravín	709,23	s DPH	25.08.2025			AG foods SK s.r.o.				27.08.2025	01.09.2025
	Objednávka	92025	revízia kotolne		s DPH	31.07.2025			Schild	Gymnázium Angely Merici				01.08.2025
	Faktúra	2025000390	PC program	25,03	s DPH	31.07.2025			Solitea Slovensko Vema,				31.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000389	odpad. koše,žehl.doska,lampy	276,19	s DPH	29.07.2025			Alza.cz a.s.-				29.07.2025	01.08.2025
	Objednávka	82025	čistenie bielizne		s DPH	28.07.2025			Čistiareň Levante - Trnava	Gymnázium Angely Merici				29.07.2025
	Faktúra	2025000388	telefón	66,42	s DPH	28.07.2025			Slovak Telekom, a.s.-				28.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000384	nájomné	1 320,00	s DPH	14.07.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				14.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000385	správa kotolne	124,54	s DPH	14.07.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				14.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000386	zemný plyn	3 204,10	s DPH	14.07.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				14.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000387	elektrina	1 121,98	s DPH	14.07.2025			Rímska únia Rádu s. Uršu				14.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000383	vodné stočné	3 921,82	s DPH	11.07.2025			Trnavská vodárenská spol				11.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000382	nájomné za telocvičňu	630,00	s DPH	11.07.2025			Asociácia športových klu				11.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000381	maliarske práce	4 300,00	s DPH	09.07.2025			Maliarsko-natieračská fi				09.07.2025	01.08.2025
	Faktúra	2025000378	školenie ubytovanie	3 477,70	s DPH	07.07.2025			BENEMA s.r.o.-				07.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000379	nájomné za kopírku	227,46	s DPH	07.07.2025			Marek Mikloš-				07.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000380	jadrové vŕtanie	682,90	s DPH	07.07.2025			KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o.				07.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000375	poštovné	30,75	s DPH	04.07.2025			Slovenská pošta, a.s.-				04.07.2025	09.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5390