Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Angely Merici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	GAM/039/2026-8	Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 2.10.2009		s DPH	12.10.2026			Rímska únia Rádu sv. Uršule, Komunita uršulínok v Trnave		Mgr. Jana Kuracinová	riaditeľka školy		12.10.2026
	VO: Súhrnná správa		3. štvrťrok 2026		s DPH	01.10.2026				Gymnázium Angely Merici				06.10.2026
	Faktúra	2026000553	materiál na opravy	119,18	s DPH	30.09.2026			Železiarstvo TGR s.r.o.-				30.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000541	káva	148,40	s DPH	29.09.2026			LT company s.r.o.-				29.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000540	vrátený predlžovací kábel	-12,67	s DPH	29.09.2026			Alza.cz a.s.-				29.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000538	tonery	316,05	s DPH	28.09.2026			Marek Mikloš-				28.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000539	Projektor Epson EB-FH18	679,90	s DPH	24.09.2026			Alza.cz a.s.-				24.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000535	telefón	66,42	s DPH	23.09.2026			Slovak Telekom, a.s.-				23.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000525	poistenie zamestnancov	264,00	s DPH	22.09.2026			Allianz - Slovenská pois				22.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000524	plyn	2 163,41	s DPH	22.09.2026			Rímska únia Rádu s. Uršu				22.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000523	elektrina	1 094,60	s DPH	22.09.2026			Rímska únia Rádu s. Uršu				22.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000522	správa kotolne	124,54	s DPH	22.09.2026			Rímska únia Rádu s. Uršu				22.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000521	doplnok k licencii proluc	147,60	s DPH	22.09.2026			INFOPRO, s.r.o.-				22.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000520	školenie 261057056	29,00	s DPH	22.09.2026			Regionálne vzdelávacie c				22.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000519	školenie 262039026	29,00	s DPH	22.09.2026			Regionálne vzdelávacie c				22.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000518	školenie 262046054	29,00	s DPH	22.09.2026			Regionálne vzdelávacie c				22.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000517	školenie	29,00	s DPH	22.09.2026			Regionálne vzdelávacie c				22.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000511	havarijný stav elektroinštal	50 959,42	s DPH	18.09.2026			B &Son s.r.o.-				18.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000512	revízia elektroinštalácií	978,96	s DPH	18.09.2026			Stamfi s.r.o.-				18.09.2026	12.10.2026
	Faktúra	2026000515	revízia plynových zariadení	479,70	s DPH	18.09.2026			Erik Konečný-				18.09.2026	12.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6247