Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Angely Merici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	192026	vianočné posedenie		s DPH	12.11.2026			Macho event/catering	Gymnázium Angely Merici				12.11.2026
	Zmluva	GAM/039/2026-11	Dodatok č. 10 k zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe		s DPH	09.11.2026			Trnavská univerzita (OVM)		Mgr. Jana Kuracinová	riaditeľka školy		03.11.2026
	Faktúra	2026000614	školenie	29,00	s DPH	28.10.2026			Regionálne vzdelávacie c				28.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	2026000622	pracovné kalendáre	68,60	s DPH	28.10.2026			preskoly.sk s.r.o.-				28.10.2026	10.11.2026
	Objednávka	182026	dezinsekcia		s DPH	27.10.2026			DDD Star s.r.o.	Gymnázium Angely Merici				27.10.2026
	Objednávka	172026	Denné menu		s DPH	23.10.2026			Restaurant BAR ARTEMIS	Gymnázium Angely Merici				26.10.2026
	Faktúra	2026000612	telefón	66,42	s DPH	23.10.2026			Slovak Telekom, a.s.-				23.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	2026000613	postrek	51,59	s DPH	23.10.2026			Stop škůdcům s.r.o.-				23.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	2026000597	čistiace prostriedky	1 257,37	s DPH	19.10.2026			TATRACHEMA, výrobné druž				19.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	2026000598	správa kotolne	124,54	s DPH	19.10.2026			Rímska únia Rádu s. Uršu				19.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	2026000599	revízia kotolne	369,00	s DPH	19.10.2026			Rímska únia Rádu s. Uršu				19.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	2026000600	plyn	2 163,41	s DPH	19.10.2026			Rímska únia Rádu s. Uršu				19.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	2026000601	elektrina	2 340,91	s DPH	19.10.2026			Rímska únia Rádu s. Uršu				19.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	2026000587	hygienické potreby	516,60	s DPH	14.10.2026			ILLE-Papier-Service SK,				14.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	2026000588	vodné stočné	6,20	s DPH	14.10.2026			Trnavská vodárenská spol				14.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	2026000589	vodné stočné	1 533,18	s DPH	14.10.2026			Trnavská vodárenská spol				14.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	2026000590	pracovné kalendáre	83,80	s DPH	14.10.2026			Kumran, s.r.o.-				14.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	2026000591	káva	239,00	s DPH	14.10.2026			Verticcio s.r.o.-				14.10.2026	10.11.2026
	Faktúra	2026000586	dátový kábel	18,07	s DPH	12.10.2026			Alza.cz a.s.-				12.10.2026	10.11.2026
	Zmluva	GAM/039/2026-8	Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 2.10.2009		s DPH	12.10.2026			Rímska únia Rádu sv. Uršule, Komunita uršulínok v Trnave		Mgr. Jana Kuracinová	riaditeľka školy		12.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6283