Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025000379	nájomné za kopírku	227,46	s DPH	07.07.2025			Marek Mikloš-				07.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000378	školenie ubytovanie	3 477,70	s DPH	07.07.2025			BENEMA s.r.o.-				07.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000380	jadrové vŕtanie	682,90	s DPH	07.07.2025			KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o.				07.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000375	poštovné	30,75	s DPH	04.07.2025			Slovenská pošta, a.s.-				04.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000374	služby BOZP	50,76	s DPH	04.07.2025			ENSARA, s.r.o.-				04.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000376	telefón	15,56	s DPH	04.07.2025			Slovak Telekom, a.s.-				04.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000377	telefón	47,33	s DPH	04.07.2025			Slovak Telekom, a.s.-				04.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000372	materiál na opravy	49,55	s DPH	01.07.2025			Železiarstvo TGR s.r.o.-				01.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000373	kancelársky papier	122,51	s DPH	01.07.2025			Marek Mikloš-				01.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000371	poštový priečinok	150,00	s DPH	01.07.2025			Slovenská pošta, a.s.-				01.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000370	potréty sv. Otca	84,20	s DPH	01.07.2025			Komunita sestier Uršulín				01.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000369	služby BOZP	69,00	s DPH	30.06.2025			Mgr. Bibiána Uhrinová-				30.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	0120252016	nákup potravín	51,63	s DPH	26.06.2025			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				25.06.2025	26.06.2025
	Faktúra	2025010583	nákup potravín	33,23	s DPH	25.06.2025			Framipek s.r.o.				25.06.2025	26.06.2025
	Faktúra	2025000366	školenie	100,00	s DPH	25.06.2025			RM Gastro - JAZ s. r. o.				25.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000365	čistiace prostriedky	1 146,80	s DPH	25.06.2025			TATRACHEMA, výrobné druž				25.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000361	telefón	66,42	s DPH	23.06.2025			Slovak Telekom, a.s.-				23.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000360	káva	183,50	s DPH	23.06.2025			LT company s.r.o.-				23.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000359	učebnice MŠ	298,00	s DPH	23.06.2025			Richard Šrobár Littera-				23.06.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025000357	učebnice MŠ	541,95	s DPH	23.06.2025			Internet-Handel sro-				23.06.2025	09.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5374