Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Angely Merici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	GAM/039/2026-4	MultiSport - uzavretá zmluva		s DPH	31.08.2026			Benefit Systems Slovakia s.r.o.		Mgr. Jana Kuracinová	riaditeľka školy		31.08.2026
	Objednávka	152026	deratizácia		s DPH	31.08.2026			DDD Star s.r.o.	Gymnázium Angely Merici				31.08.2026
	Faktúra	2026000469	čistenie bielizne	1 162,50	s DPH	31.08.2026			Daisy plus, s.r.o.-				31.08.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000468	počítač kancelária špec. pedag	557,95	s DPH	31.08.2026			Alza.cz a.s.-				31.08.2026	09.09.2026
	Zmluva	GAM/039/2026-5	Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 17.3.2025		s DPH	31.08.2026			Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (OVM)		Mgr. Jana Kuracinová	riaditeľka školy		31.08.2026
	Faktúra	2026000465	toner	650,50	s DPH	31.08.2026			Marek Mikloš-				31.08.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000458	revízia kotolne	559,04	s DPH	28.08.2026			Rímska únia Rádu s. Uršu				28.08.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000455	správa kotolne	124,54	s DPH	28.08.2026			Rímska únia Rádu s. Uršu				28.08.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000456	zemný plyn	2 163,41	s DPH	28.08.2026			Rímska únia Rádu s. Uršu				28.08.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000457	elektrická energia	892,91	s DPH	28.08.2026			Rímska únia Rádu s. Uršu				28.08.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000459	maľovanie	1 050,00	s DPH	28.08.2026			Maliarsko-natieračská fi				28.08.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000460	školenie	29,00	s DPH	28.08.2026			Regionálne vzdelávacie c				28.08.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000466	Laserová tlačiareň HP LaserJet	279,80	s DPH	28.08.2026			Alza.cz a.s.-				31.08.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000467	počítač kancelária psycholog	557,96	s DPH	28.08.2026			Alza.cz a.s.-				31.08.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000454	vodoinštalačné práce	993,42	s DPH	27.08.2026			KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o.				27.08.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000453	edukačné publikácie	533,20	s DPH	27.08.2026			preskoly.sk s.r.o.-				27.08.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000452	čistenie lapač tuk. monitoring	430,50	s DPH	26.08.2026			KRTKOVANIE ZSK s.r.o.-Hr				26.08.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000437	aktualizácia programu	55,35	s DPH	24.08.2026			Solitea Slovensko Vema,				24.08.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000432	kancelárske potreby	363,46	s DPH	24.08.2026			Štatistické a evidenčné				25.08.2026	09.09.2026
	Faktúra	2026000433	tlačivá	720,41	s DPH	24.08.2026			Štatistické a evidenčné				25.08.2026	09.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6201