Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Angely Merici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	52026	revízia požiarnych vodovodov		s DPH	05.03.2026			Andrej Grof-HP	Gymnázium Angely Merici				05.03.2026
	Faktúra	201260371	nákup potravín	89,25	s DPH	03.03.2026			BELL Zvolen a.s.				03.03.2026	04.03.2026
	Faktúra	126046476	nákup potravín	566,32	s DPH	02.03.2026			Bidfood - Nowaco s.r.o.				03.03.2026	04.03.2026
	Faktúra	0120260793	nákup potravín	325,95	s DPH	02.03.2026			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				03.03.2026	04.03.2026
	Faktúra	2026000124	LVVK 2. termín ubytovenie žiac	5 932,00	s DPH	27.02.2026			MGH s.r.o.-				27.02.2026	04.03.2026
	Faktúra	2026000123	LVVK pedagógovia ubytovanie	856,00	s DPH	27.02.2026			MGH s.r.o.-				27.02.2026	04.03.2026
	Faktúra	2026000125	LVVK 2. termín ubytovanie žiac	1 108,00	s DPH	27.02.2026			MGH s.r.o.-				27.02.2026	04.03.2026
	Faktúra	611002038	nákup potravín	666,64	s DPH	27.02.2026			Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o.				27.02.2026	27.02.2026
	Faktúra	2601201341	nákup potravín	298,98	s DPH	27.02.2026			ATC-JR s.r.o.				27.02.2026	27.02.2026
	Faktúra	126042520	nákup potravín	332,53	s DPH	27.02.2026			Bidfood - Nowaco s.r.o.				27.02.2026	27.02.2026
	Faktúra		nákup potravín	151,91	s DPH	27.02.2026			Framipek s.r.o.				27.02.2026	27.02.2026
	Faktúra	2026000114	toner	891,15	s DPH	26.02.2026			Marek Mikloš-				26.02.2026	04.03.2026
	Faktúra	2026000115	prenájom kopírky	566,04	s DPH	26.02.2026			Marek Mikloš-				26.02.2026	04.03.2026
	Faktúra	670605786	nákup potravín	547,74	s DPH	26.02.2026			Mabonex Slovakia s.r.o.				27.02.2026	27.02.2026
	Faktúra	2026000116	poplatok za komunálny odpad	7 092,80	s DPH	26.02.2026			MESTO TRNAVA-				26.02.2026	04.03.2026
	Faktúra	0120260723	nákup potravín	272,53	s DPH	25.02.2026			Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina				27.02.2026	27.02.2026
	Faktúra	2026002101	nákup potravín	96,24	s DPH	25.02.2026			Framipek s.r.o.				24.02.2026	25.02.2026
	Faktúra	2026000113	čistiace prostriedky	891,25	s DPH	25.02.2026			TATRACHEMA, výrobné druž				25.02.2026	04.03.2026
	Faktúra	2026000111	revízia overenie meradiel	340,71	s DPH	24.02.2026			VÁHY PILÁT, s.r.o.-				24.02.2026	04.03.2026
	Faktúra	2026000105	káva	183,50	s DPH	24.02.2026			LT company s.r.o.-				24.02.2026	04.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5857