Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0721827926 FA s DPH 10.01.2011 Slovak Telekom, a.s.
    Faktúra 20230105 2301100169 157,44 s DPH 10.02.2023 SOITRON, s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230112 900322303 149,37 s DPH 14.02.2023 Združenie používateľov S 10.10.2023
    Faktúra 20230111 120230374 357,12 s DPH 10.02.2023 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230110 832023 30,00 s DPH 13.02.2023 JUDr. Danica Bedlovičová 10.10.2023
    Faktúra 20230109 8322072044 47,56 s DPH 13.02.2023 Slovak Telekom, a.s.- 10.10.2023
    Faktúra 20230108 8322072027 15,18 s DPH 13.02.2023 Slovak Telekom, a.s.- 10.10.2023
    Faktúra 20230107 20230035 667,50 s DPH 13.02.2023 Asociácia športových klu 10.10.2023
    Faktúra 20230106 2023005 250,00 s DPH 13.02.2023 Malý Berlín- 10.10.2023
    Faktúra 20230104 670304480 350,69 s DPH 10.02.2023 MABONEX SLOVAKIA spol. s 10.10.2023
    Faktúra 20230114 2023001563 159,01 s DPH 14.02.2023 framipek s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230103 310001357 10,95 s DPH 10.02.2023 HSH s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230102 310001356 212,06 s DPH 10.02.2023 HSH s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230101 2023002 985,80 s DPH 10.02.2023 MaPa Appetito s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230100 230050 240,00 s DPH 10.02.2023 Stanislav Bohdan- 10.10.2023
    Faktúra 20230099 310001246 127,58 s DPH 08.02.2023 HSH s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230098 201230211 113,40 s DPH 08.02.2023 BELL Zvolen a.s.- 10.10.2023
    Faktúra 20230097 23101 310,50 s DPH 08.02.2023 Chill group s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230113 123031575 697,07 s DPH 14.02.2023 Bidfood Slovakia s. r. o 10.10.2023
    Faktúra 20230115 120230419 299,85 s DPH 14.02.2023 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 10.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5318

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • sekretariat@gamtt.sk
      • Hviezdoslavova 10
        917 01 Trnava
        Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212
        škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458
        účet ZRPŠ: SK13 0200 0000 0041 4161 0556 - poplatok ZRPŠ
        Predpisový účet: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 - poplatky za učebnice, exkurzie, výlety a iné školské akcie

        Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.

        sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212

        Pre platby zo zahraničia:
        Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava,
        adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
        číslo účtu: SK5702000000350035848212
        BIC: SUBASKBX,
        SK - Slovensko
      • mobil - 0911 134 448
        vrátnica - 033/5511 014
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk
        Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • vychovávateľky - 0904 006 464, internat@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk

    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje

        •