• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva OPĽZ/266/2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU s DPH 13.09.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 17.09.2019
    Faktúra 7541303559 101,11 s DPH 06.02.2018 ZSE Energia, a.s.- 20.03.2018
    Faktúra 201800203 35,88 s DPH 13.02.2018 Green Wave Recycling s.r 20.03.2018
    Faktúra 290151421 133,90 s DPH 13.02.2018 CERES SLOVAKIA, spol. s 20.03.2018
    Faktúra 29015142 4 557,50 s DPH 13.02.2018 CERES SLOVAKIA, spol. s 20.03.2018
    Faktúra 7180930836 271,84 s DPH 13.02.2018 ZSE Energia, a.s.- 20.03.2018
    Faktúra 7200858820 461,29 s DPH 13.02.2018 ZSE Energia, a.s.- 20.03.2018
    Faktúra 2018000836 156,75 s DPH 13.02.2018 framipek s.r.o.- 20.03.2018
    Faktúra 1191001565 21,52 s DPH 13.02.2018 RAJO a.s.- 20.03.2018
    Faktúra 118024992 190,91 s DPH 13.02.2018 Bidfood Slovakia s. r. o 20.03.2018
    Faktúra 120180191 225,56 s DPH 13.02.2018 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 20.03.2018
    Faktúra 20181110 403,55 s DPH 13.02.2018 MIKA GASTRO, s.r.o.- 20.03.2018
    Faktúra 811001102 452,65 s DPH 13.02.2018 Róbert Gašparík - mäsový 20.03.2018
    Faktúra 121800223 25,20 s DPH 13.02.2018 DATALAN, a.s.- 20.03.2018
    Faktúra 13381 183,00 s DPH 14.02.2018 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 20.03.2018
    Faktúra 1111800065 154,42 s DPH 12.02.2018 AG FOODS SK s.r.o.- 20.03.2018
    Faktúra 7102790590 132,00 s DPH 09.02.2018 ZSE Energia, a.s.- 20.03.2018
    Faktúra 13354 140,76 s DPH 08.02.2018 PEŠKO & TURNER, s.r.o.- 20.03.2018
    Faktúra 670804775 190,53 s DPH 08.02.2018 MABONEX SLOVAKIA spol. s 20.03.2018
    Faktúra 18002880 410,06 s DPH 08.02.2018 ILLE-Papier-Service SK, 20.03.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4972

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • sekretariat@gamtt.sk
      • Hviezdoslavova 10
        917 01 Trnava
        Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212
        škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458
        účet ZRPŠ: SK13 0200 0000 0041 4161 0556 - poplatok ZRPŠ
        Predpisový účet: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 - poplatky za učebnice, exkurzie, výlety a iné školské akcie

        Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.

        sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212

        Pre platby zo zahraničia:
        Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava,
        adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
        číslo účtu: SK5702000000350035848212
        BIC: SUBASKBX,
        SK - Slovensko
      • mobil - 0911 134 448
        vrátnica - 033/5511 014
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk
        Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • vychovávateľky - 0904 006 464, internat@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk

    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje

        •