• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2018000626 256 84,00 s DPH 22.11.2018 STEMI Slovakia, s.r.o.- 19.03.2019
    Faktúra 2024000129 0524 357,30 s DPH 05.03.2024 BONET TM, spol. s r.o.- 09.04.2024
    VO: Súhrnná správa 12023 1. štvrťrok 2023 s DPH 09.01.2023 09.01.2023
    Faktúra 20230197 623 1 375,20 s DPH 20.03.2023 BONET TM, spol. s r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230074 702 49,00 s DPH 01.02.2023 Agentúra vzdelávania - A 10.10.2023
    Faktúra 20230198 760 80,00 s DPH 21.03.2023 Slovenské národné divadl 10.10.2023
    Faktúra 20230127 902 3 169,60 s DPH 16.02.2023 MGH s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 2024000061 960 3 327,60 s DPH 05.02.2024 MGH s.r.o.- 15.02.2024
    Faktúra 2024000142 967 1 741,90 s DPH 11.03.2024 MGH s.r.o.- 09.04.2024
    Faktúra 2023000767 1965 199,00 s DPH 18.12.2023 MAPA Slovakia Plus, s.r. 18.01.2024
    Faktúra 2018000492 2018 486,00 s DPH 25.09.2018 Tomáš Formanko- 25.10.2018
    Faktúra 2021000368 2221 170,00 s DPH 19.10.2021 Erik Konečný- 20.10.2021
    Faktúra 20230466 2423 7 754,94 s DPH 14.08.2023 BONET TM, spol. s r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 2490 3 539,00 s DPH 01.02.2018 MGH s.r.o.- 20.03.2018
    Faktúra 20230482 2623 1 496,52 s DPH 30.08.2023 BONET TM, spol. s r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 2023000688 2827 566,40 s DPH 16.11.2023 Wilfred s.r.o.- 18.01.2024
    Faktúra 2023000687 2828 96,00 s DPH 16.11.2023 Wilfred s.r.o.- 18.01.2024
    Faktúra 2022000423 7890 s DPH 17.08.2022 Inšpirácia s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000481 9480 s DPH 16.09.2022 Ryanair Travel Itinerary 12.12.2022
    Faktúra 201900058 12019 100,00 0,00 24.01.2019 Maliarsko-natieračská fi 19.03.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4459

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • sekretariat@gamtt.sk
      • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
      • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk

    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje

        •