• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0721827926 FA s DPH 10.01.2011 Slovak Telekom, a.s.
    Faktúra 2022000170 20220062 710,00 s DPH 23.03.2022 Asociácia športových klu 04.04.2022
    Faktúra 2022000157 670208492 178,38 s DPH 17.03.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s 04.04.2022
    Faktúra 2022000158 120220692 122,40 s DPH 17.03.2022 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 04.04.2022
    Faktúra 2022000159 2200018 4 088,00 s DPH 21.03.2022 Ján Lobo- 04.04.2022
    Faktúra 2022000160 12201734 119,35 s DPH 21.03.2022 RM Gastro - JAZ s. r. o. 04.04.2022
    Faktúra 2022000161 2600000490 41,40 s DPH 21.03.2022 BIOGAL a. s.- 04.04.2022
    Faktúra 2022000162 2022001172 91,44 s DPH 21.03.2022 framipek s.r.o.- 04.04.2022
    Faktúra 2022000163 122058017 371,26 s DPH 21.03.2022 Bidfood Slovakia s. r. o 04.04.2022
    Faktúra 2022000164 220100988 374,35 s DPH 21.03.2022 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 04.04.2022
    Faktúra 2022000165 120220736 145,54 s DPH 21.03.2022 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 04.04.2022
    Faktúra 2022000166 211002724 122,48 s DPH 21.03.2022 Róbert Gašparík - mäsový 04.04.2022
    Faktúra 2022000167 20220195 100,00 s DPH 24.03.2022 DDD Star, s.r.o.- 04.04.2022
    Faktúra 2022000168 2200207 14,19 s DPH 30.03.2022 Indícia, n.o.- 04.04.2022
    Faktúra 2022000169 8302430664 25,93 s DPH 23.03.2022 Slovak Telekom, a.s.- 04.04.2022
    Faktúra 2022000171 310322 39,00 s DPH 22.03.2022 Regionálne vzdelávacie c 04.04.2022
    Faktúra 2022000155 210002806 130,88 s DPH 15.03.2022 HSH s.r.o.- 04.04.2022
    Faktúra 2022000172 2022186811 93,16 s DPH 24.03.2022 Projektory-Lampy.sk WEB 04.04.2022
    Faktúra 2022000173 457720966 539,00 s DPH 25.03.2022 Alza.cz a.s.- 04.04.2022
    Faktúra 2022000174 210003075 116,79 s DPH 25.03.2022 HSH s.r.o.- 04.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4462

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • sekretariat@gamtt.sk
      • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
      • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk

    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje

        •