Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0721827926 FA s DPH 10.01.2011 Slovak Telekom, a.s.
    Faktúra 2022000469 210008991 s DPH 09.09.2022 HSH s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000457 1082022 s DPH 08.09.2022 Miroslav Schild-Schild 12.12.2022
    Faktúra 2022000458 221083 s DPH 08.09.2022 Richard Šrobár Littera- 12.12.2022
    Faktúra 2022000459 84332022 s DPH 08.09.2022 ENSARA, s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000460 70888085 s DPH 05.09.2022 KOMENSKY, s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000461 211008922 s DPH 04.09.2022 Róbert Gašparík - mäsový 12.12.2022
    Faktúra 2022000462 120221970 s DPH 04.09.2022 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000463 120221974 s DPH 04.09.2022 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000464 120222005 s DPH 08.09.2022 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000465 2600001554 s DPH 08.09.2022 BIOGAL a. s.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000466 201220542 s DPH 08.09.2022 BELL Zvolen a.s.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000467 8312932658 s DPH 05.09.2022 Slovak Telekom, a.s.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000468 670224770 s DPH 09.09.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s 12.12.2022
    Faktúra 2022000470 8312932647 s DPH 12.09.2022 Slovak Telekom, a.s.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000455 1022262695 s DPH 05.09.2022 Websupport, s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000471 2201101848 s DPH 12.09.2022 SOITRON, s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000472 120222036 s DPH 13.09.2022 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000473 211009262 s DPH 13.09.2022 Róbert Gašparík - mäsový 12.12.2022
    Faktúra 2022000474 220104187 s DPH 13.09.2022 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 12.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5520

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • sekretariat@gamtt.sk
      • Hviezdoslavova 10
        917 01 Trnava
        Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212
        škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458
        účet ZRPŠ: SK13 0200 0000 0041 4161 0556 - poplatok ZRPŠ
        Predpisový účet: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 - poplatky za učebnice, exkurzie, výlety a iné školské akcie
        Pri všetkých účtoch je majiteľ účtu: GYMNÁZIUM ANGELY MERICI TRNAVA
        Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.

        sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212

        Pre platby zo zahraničia:
        Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava,
        adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
        číslo účtu: SK5702000000350035848212
        BIC: SUBASKBX,
        SK - Slovensko
      • mobil - 0911 134 448
        vrátnica - 033/5511 014
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk
        Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • vychovávateľky - 0904 006 464, internat@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk

    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje

        •