Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2022000041 2201200634 339,30 s DPH 28.01.2022 ATC-JR, s.r.o.- 04.04.2022
    Faktúra 2018000224 1801202546 151,05 s DPH 20.04.2018 ATC-JR, s.r.o.- 14.06.2018
    Faktúra 201900062 1901200642 337,50 0,00 25.01.2019 ATC-JR, s.r.o.- 19.03.2019
    Faktúra 2018000253 1801202854 275,12 s DPH 03.05.2018 ATC-JR, s.r.o.- 14.06.2018
    Faktúra 201900136 1901201414 383,24 0,00 04.03.2019 ATC-JR, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2021000248 2101203231 663,30 s DPH 30.08.2021 ATC-JR, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 20230196 2301201640 328,32 s DPH 16.03.2023 ATC-JR, s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 2018000429 1801204806 630,73 s DPH 28.08.2018 ATC-JR, s.r.o.- 25.10.2018
    Faktúra 1801201157 382,21 s DPH 16.02.2018 ATC-JR, s.r.o.- 20.03.2018
    Faktúra 20230253 2301202259 485,97 s DPH 12.04.2023 ATC-JR, s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 2018000575 1801206746 351,45 s DPH 06.11.2018 ATC-JR, s.r.o.- 19.03.2019
    Faktúra 1801201557 491,03 s DPH 13.03.2018 ATC-JR, s.r.o.- 24.04.2018
    Faktúra 2022000661 2201206862 s DPH 30.11.2022 ATC-JR, s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2018000474 1801205485 483,29 s DPH 18.09.2018 ATC-JR, s.r.o.- 25.10.2018
    Faktúra 2022000215 2201202181 s DPH 11.04.2022 ATC-JR, s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2018000282 1801203159 240,07 s DPH 17.05.2018 ATC-JR, s.r.o.- 14.06.2018
    Faktúra 2021000402 2101204874 587,88 s DPH 08.11.2021 ATC-JR, s.r.o.- 27.01.2022
    Faktúra 2020000049 2001200692 258,23 s DPH 28.01.2020 ATC-JR, s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2022000015 2201200090 621,88 s DPH 11.01.2022 ATC-JR, s.r.o.- 04.04.2022
    Faktúra 20230302 2301202774 579,33 s DPH 03.05.2023 ATC-JR, s.r.o.- 10.10.2023
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/5631

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • sekretariat@gamtt.sk
      • Hviezdoslavova 10
        917 01 Trnava
        Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212
        škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458
        účet ZRPŠ: SK13 0200 0000 0041 4161 0556 - poplatok ZRPŠ
        Predpisový účet: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 - poplatky za učebnice, exkurzie, výlety a iné školské akcie
        Pri všetkých účtoch je majiteľ účtu: GYMNÁZIUM ANGELY MERICI TRNAVA
        Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.

        sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212

        Pre platby zo zahraničia:
        Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava,
        adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
        číslo účtu: SK5702000000350035848212
        BIC: SUBASKBX,
        SK - Slovensko
      • mobil - 0911 134 448
        vrátnica - 033/5511 014
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk
        Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • vychovávateľky - 0904 006 464, internat@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk

    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje

        •