Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2022000638 120222613 s DPH 21.11.2022 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000639 122255868 s DPH 21.11.2022 Bidfood Slovakia s. r. o 12.12.2022
    Faktúra 2022000640 670232950 s DPH 21.11.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s 12.12.2022
    Faktúra 2022000641 221100012 s DPH 21.11.2022 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 12.12.2022
    Faktúra 2022000642 281122 s DPH 23.11.2022 Regionálne vzdelávacie c 12.12.2022
    Faktúra 2022000643 210011515 s DPH 23.11.2022 HSH s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000644 2022006745 s DPH 23.11.2022 framipek s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000645 8317247379 s DPH 24.11.2022 Slovak Telekom, a.s.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000646 120222642 s DPH 25.11.2022 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000647 670233475 s DPH 25.11.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s 12.12.2022
    Faktúra 2022000648 120222663 s DPH 28.11.2022 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000649 122261575 s DPH 28.11.2022 Bidfood Slovakia s. r. o 12.12.2022
    Faktúra 2022000650 222100711 s DPH 28.11.2022 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 12.12.2022
    Faktúra 2022000553 2600001804 s DPH 11.10.2022 BIOGAL a. s.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000551 670228369 s DPH 11.10.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s 12.12.2022
    Faktúra 2022000686 8318444564 s DPH 12.12.2022 Slovak Telekom, a.s.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000466 201220542 s DPH 08.09.2022 BELL Zvolen a.s.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000453 7161432158 s DPH 07.09.2022 ZSE Energia, a.s.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000454 7122026856 s DPH 07.09.2022 ZSE Energia, a.s.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000455 1022262695 s DPH 05.09.2022 Websupport, s.r.o.- 12.12.2022
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/5520

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • sekretariat@gamtt.sk
      • Hviezdoslavova 10
        917 01 Trnava
        Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212
        škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458
        účet ZRPŠ: SK13 0200 0000 0041 4161 0556 - poplatok ZRPŠ
        Predpisový účet: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 - poplatky za učebnice, exkurzie, výlety a iné školské akcie
        Pri všetkých účtoch je majiteľ účtu: GYMNÁZIUM ANGELY MERICI TRNAVA
        Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.

        sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212

        Pre platby zo zahraničia:
        Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava,
        adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
        číslo účtu: SK5702000000350035848212
        BIC: SUBASKBX,
        SK - Slovensko
      • mobil - 0911 134 448
        vrátnica - 033/5511 014
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk
        Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • vychovávateľky - 0904 006 464, internat@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk

    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje

        •