Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0721827926 FA s DPH 10.01.2011 Slovak Telekom, a.s.
    Faktúra 2022000684 1692093801 s DPH 09.12.2022 Nakladatelství FORUM s.r 12.12.2022
    Faktúra 2022000690 20220740 s DPH 13.12.2022 Color Factory sro- 18.01.2023
    Faktúra 2022000689 20220734 s DPH 12.12.2022 Color Factory sro- 18.01.2023
    Faktúra 2022000688 471701390 s DPH 12.12.2022 Alza.cz a.s.- 18.01.2023
    Faktúra 2022000687 8318444542 s DPH 12.12.2022 Slovak Telekom, a.s.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000686 8318444564 s DPH 12.12.2022 Slovak Telekom, a.s.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000685 2203876 s DPH 12.12.2022 LT company s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000683 120222783 s DPH 09.12.2022 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000692 2221062891 s DPH 13.12.2022 Trnavská vodárenská spol 18.01.2023
    Faktúra 2022000682 222101047 s DPH 09.12.2022 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 12.12.2022
    Faktúra 2022000681 670235153 s DPH 09.12.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s 12.12.2022
    Faktúra 2022000680 9001234684 s DPH 09.12.2022 Edenred Slovakia, s. r. 12.12.2022
    Faktúra 2022000679 2892022 s DPH 09.12.2022 ENSARA - Ing. Jozef Šimo 12.12.2022
    Faktúra 2022000678 222600019 s DPH 07.12.2022 MSDG sro- 12.12.2022
    Faktúra 2022000677 210012033 s DPH 06.12.2022 HSH s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000676 120222747 s DPH 06.12.2022 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2022000691 221101840 s DPH 13.12.2022 REPRE, s.r.o.- 18.01.2023
    Faktúra 2022000693 132022 s DPH 13.12.2022 Rímska únia Rádu s. Uršu 18.01.2023
    Faktúra 2022000674 7131853792 s DPH 06.12.2022 ZSE Energia, a.s.- 12.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6121

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • sekretariat@gamtt.sk
      • Hviezdoslavova 10
        917 01 Trnava
        Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212
        škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458
        účet ZRPŠ: SK13 0200 0000 0041 4161 0556 - poplatok ZRPŠ
        Predpisový účet: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 - poplatky za učebnice, exkurzie, výlety a iné školské akcie
        Pri všetkých účtoch je majiteľ účtu: GYMNÁZIUM ANGELY MERICI TRNAVA
        Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.

        sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212

        Pre platby zo zahraničia:
        Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava,
        adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
        číslo účtu: SK5702000000350035848212
        BIC: SUBASKBX,
        SK - Slovensko
      • mobil - 0911 134 448
        vrátnica - 033/5511 014
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk
        Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • vychovávateľky - 0904 006 464, internat@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk

    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje

        •