• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0721827926 FA s DPH 10.01.2011 Slovak Telekom, a.s.
    Faktúra 20230041 20230015 375,00 s DPH 19.01.2023 Asociácia športových klu 10.10.2023
    Faktúra 20230048 120230169 249,98 s DPH 23.01.2023 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230047 20220031 992,00 s DPH 23.01.2023 PSP Morava, s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230046 20230020 5 308,00 s DPH 23.01.2023 PSP Morava, s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230045 12023 3 371,72 s DPH 23.01.2023 Rímska únia Rádu s. Uršu 10.10.2023
    Faktúra 20230044 8412300381 212,40 s DPH 20.01.2023 Solitea Slovensko Vema, 10.10.2023
    Faktúra 20230043 231500140 25,81 s DPH 20.01.2023 REPRE, s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230042 2300221 191,48 s DPH 19.01.2023 LT company s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230040 2023002 67,20 s DPH 19.01.2023 GE GASTRO s. r. o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230050 311000695 419,44 s DPH 23.01.2023 Róbert Gašparík - mäsový 10.10.2023
    Faktúra 20230039 231030 371,83 s DPH 19.01.2023 MIKA GASTRO, s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230038 120230138 297,27 s DPH 19.01.2023 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230037 120230148 108,36 s DPH 19.01.2023 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230036 310000596 164,47 s DPH 19.01.2023 HSH s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230035 670301837 364,57 s DPH 19.01.2023 MABONEX SLOVAKIA spol. s 10.10.2023
    Faktúra 20230034 670301846 144,32 s DPH 19.01.2023 MABONEX SLOVAKIA spol. s 10.10.2023
    Faktúra 20230033 12023008 470,00 s DPH 19.01.2023 VEZIE, s. r. o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230049 232100700 534,25 s DPH 23.01.2023 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 10.10.2023
    Faktúra 20230051 2023000668 257,71 s DPH 23.01.2023 framipek s.r.o.- 10.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4972

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • sekretariat@gamtt.sk
      • Hviezdoslavova 10
        917 01 Trnava
        Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212
        škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458
        účet ZRPŠ: SK13 0200 0000 0041 4161 0556 - poplatok ZRPŠ
        Predpisový účet: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 - poplatky za učebnice, exkurzie, výlety a iné školské akcie

        Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.

        sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212

        Pre platby zo zahraničia:
        Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava,
        adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
        číslo účtu: SK5702000000350035848212
        BIC: SUBASKBX,
        SK - Slovensko
      • mobil - 0911 134 448
        vrátnica - 033/5511 014
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk
        Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • vychovávateľky - 0904 006 464, internat@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk

    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje

        •