Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0721827926 FA s DPH 10.01.2011 Slovak Telekom, a.s.
    Faktúra 20230125 230013 2 157,60 s DPH 16.02.2023 FEPA TT, s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230132 91662 232,00 s DPH 17.02.2023 MPC Slovakia s. r. o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230131 13230014 2 646,00 s DPH 17.02.2023 TEPORE s. r. o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230130 230214 209,10 s DPH 17.02.2023 Marek Mikloš- 10.10.2023
    Faktúra 20230129 2023001841 96,71 s DPH 17.02.2023 framipek s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230128 311001826 393,19 s DPH 17.02.2023 Róbert Gašparík - mäsový 10.10.2023
    Faktúra 20230127 902 3 169,60 s DPH 16.02.2023 MGH s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230126 1230028 3 430,40 s DPH 16.02.2023 MGH s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230124 201230283 113,40 s DPH 16.02.2023 BELL Zvolen a.s.- 10.10.2023
    Faktúra 20230134 202323 520,00 s DPH 22.02.2023 Vladimír Brindza- 10.10.2023
    Faktúra 20230123 311001524 737,12 s DPH 16.02.2023 Róbert Gašparík - mäsový 10.10.2023
    Faktúra 20230122 120230444 527,23 s DPH 16.02.2023 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230121 670305295 122,11 s DPH 16.02.2023 MABONEX SLOVAKIA spol. s 10.10.2023
    Faktúra 20230120 5017230010 310,00 s DPH 15.02.2023 Centrum spoločných činno 10.10.2023
    Faktúra 20230119 2231000597 503,56 s DPH 15.02.2023 Trnavská vodárenská spol 10.10.2023
    Faktúra 20230118 230004 50,00 s DPH 15.02.2023 Ing. Slavomír Dzvonik- 10.10.2023
    Faktúra 20230117 20230001 401,30 s DPH 13.02.2023 Sounio s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230133 2023001 144,00 s DPH 21.02.2023 TIBEA TRADE s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230135 8322710371 36,80 s DPH 22.02.2023 Slovak Telekom, a.s.- 10.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5318

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • sekretariat@gamtt.sk
      • Hviezdoslavova 10
        917 01 Trnava
        Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212
        škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458
        účet ZRPŠ: SK13 0200 0000 0041 4161 0556 - poplatok ZRPŠ
        Predpisový účet: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 - poplatky za učebnice, exkurzie, výlety a iné školské akcie

        Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.

        sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212

        Pre platby zo zahraničia:
        Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava,
        adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
        číslo účtu: SK5702000000350035848212
        BIC: SUBASKBX,
        SK - Slovensko
      • mobil - 0911 134 448
        vrátnica - 033/5511 014
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk
        Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • vychovávateľky - 0904 006 464, internat@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk

    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje

        •